✒️SAP MM Creación del Documento
SAP MM Creación del Documento
Creacion del Documento
1. Creacion de una Entrada de Mercaderia: El objetivo de esta actividad sera la creacion de un nuevo documento asociado a una Entrada de Mercaderia, la cual a su vez, estara basada en un Pedido como referencia.
Se utilizara la transaccion MIGO para el registro de movimientos de mercaderia en SAP. Podra ser empleada en toda la gama de movimientos que fueran analizados en lecciones anteriores, inclusive, su visualizacion.
1.1 Seleccion de Operaciones: Pueden haber distintos procedimientos asociados a movimientos de materiales (entradas, salidas, traspasos, devoluciones, visualizacion, etc.).
1.2 Referencias para creacion del documento: La lista mostrada permite definir cual sera el documento a ser tomado como referencia para la creacion del documento de movimiento de mercaderia.
A modo de referencia mencionaremos algunos de ellos:
- Documento de material: hace referencia a un documento generado al hacer otro movimiento de mercaderia previo.
- Entrega: se indicara un documento de Entrega de mercaderia que fuera confeccionado para una salida del stock.
- Orden: se debera asociar el documento una Orden de fabricacion.
- Pedido: se trata del caso mas comun y se indicara un numero de Pedido de compra.
- Reserva: se ingresar la mercaderia asociandolo a una Reserva, a fin de determinar su aplicacion e imputar los materiales a la reserva ingresada.
2. Creacion de un Documento de material - Procedimiento: Mecionaremos los pasos y la informacion en la creacion del documento. Comenzaremos con el caso mas comun, que consiste en una Entrada de Mercaderia con un Pedido como referencia.
2.1 Ingresar en la transaccion: Ingresaremos en la transaccion MIGO para crear un nuevo documento de material, seleccionaremos las opciones con las listas de Operaciones y Referencias e ingresaremos el numero de documento de referencia correspondiente, en este caso un Pedido.
2.2 Aceptar el documento de referencia: Al pulsar la tecla enter el sistema recurrira al Pedido para tomar los datos necesarios para la confeccion del presente documento. Durante este paso pueden presentarse varias circunstancias diferentes:
- Se ha ingresado un numero de pedido correcto y sus datos permiten la confeccion actual del documento.
- Se ha ingresado un numero de Pedido inexistente.
- Se ha ingresado un numero de Pedido sin liberar.
- Se ha ingresado un numero de Pedido sin posiciones para recibir mercaderia.
2.2 Completar la informacion del documento: Recibida toda la informacion del Pedido, solo restara completar un minimo de informacion e indicar las posiciones que seran incluidas en la recepcion.
2.2.1 Marcar las posiciones a recibir: Para indicar que materiales seran recibidos deberemos marcar con la tilde el campo correspondiente.
2.2.2 Modificar otros datos de la cabecera del documento: Los datos de cabecera son los siguientes:
- Fecha del documento
- Fecha de contabilizacion: fecha en que sera imputado en la contabilidad.
- Nota de entrega
- Carta de porte
- Vale de acompañamiento de la mercaderia
- Impresion: indica que se desea imprimir un vale de acompañamiento, en cuyo caso recurrira a la definicion de los mensajes definido para el mismo.
- Texto de cabecera: podra indicarse un texto breve asaociado a todo el documento.
2.2.3 Modificar otros datos de las posiciones del documento: Los sucesivos esquemas mostraran los datos disponibles a ser modificados en cada una de las solapas:
- Ctd. Cantidad de entrada: hace referencia a la cantidad que sera recibida y puede ser cambiada.
- Se - Datos generales: podran ser agregados o modificados.
Clase de movimiento
Tipo de stock a ingresar
Almacen en el cual sera recibido
Destinatario de la mercaderia
Texto descriptivo de la posicion
- Datos pedido: solo podra ser modificada la opcion mediante la cual se marca en el pedido que esta es la ultima entrega, que no sea marcada o que lo haga automaticamente si se ha completado la cantidad pedida.
2.3 Verificar la informacion del documento: El boton se encuentra en la barra de herramientas que le indica SAP, esto valida la informacion ingresada y de su conformidad para su registro definitivo o presente un informe de los errores encontrados.
2.4 Guardar y Contabilizar el documento: Solo nos resta guardar el documento, para ellos tendremos dos caminos:
2.4.1 Utilizar el boton de GUARDAR de la barra de herramientas principal.
2.4.2 Utilizar el boton CONTABILIZAR de la barra de la transaccion.
En ambos casos, y de no mediar error alguno se recibira un mensaje "Documento material 5000000050 Contabilizado".
Indicandonos que el documento ha sido correctamente registrado en el sistema y bajo que numero.
2.5 Visualizar el documento: Paraobservar la informacion de un documento de material existente utilizaremos la misma transaccion MIGO pero eligiendo de la lista de operaciones la opcion Visualizar y donde se solicita el numero colocaremos el correspondiente al documento deseado.
Sobre el autor
Publicación académica de Luis Aly Cabrera Vaca, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP MM.
SAP Senior
Luis Aly Cabrera Vaca
Profesión: Ingenieria en Sistemas - Bolivia - Legajo: OQ42T
✒️Autor de: 62 Publicaciones Académicas
🎓Egresado del módulo:
Presentación:
Soy una persona proactiva con capacidad de adquirir nuevas metas y conocimientos para formar parte de un equipo de trabajo que busque alcanzar objetivos definidos.
Certificación Académica de Luis Cabrera
