✒️SAP MM Creación del Documento
SAP MM Creación del Documento
1.- Creación de una Entrada de Mercaderia
El objetivo de esto es la creación de un documento asociado a una entrada de mercadería, esta esta basada en un pedido como referencia
Usar la Transaccion MIGO
- Seleccion de Operaciones
Esto es mediante una lista desplegable con algunas de las siguientes opciones:
- Entrada de mercancias
- Traspaso
- Devolucion
- Salida de mercancias
- visualizar
- anulacion
- Entre otras
- Referencias para creación del documento
Muestra una lista con opciones de documento que serán como referencia para la creación del documento de mercaderia:
- Documento de Material: Hace referencia a un documento generado al hacer un movimiento de mercadería previo
- Entrega: Se indicara un documento de entrega de mercadería que es confeccionado para una salida del Stock
- Orden: Se deberá asociar el documento de orden de Fabricacion
- Pedido: Es el caso mas común y se indicara un numero de Pedido de Compra
- Reserva: Se ingresa la mercadería asociándolo a una reserva (Para determinar su aplicación e imputar los materiales a la reserva ingresada)
- Traspaso
2.- Creacion de Documento de Material
Pasos e información necesaria para la creación del documento:
- Ingresar en la Transaccion MIGO para crear el documento
- Seleccionar el tipo de documento en las opciones de "Operacion" y "Referencias" e ingresar el numero de documento de referencia (Numero de Pedido de Compra)
Nota: Si no se sabe el numero de pedido se puede utilizar el botón de búsqueda, que mostrara una pantalla con una lista de documentos.
- Aceptar el Documento de Referencia:
Pulsar la Tecla "Enter" el sistema tomara todos los datos necesarios y verificara que no falte ninguno o que la informacion propuesta este correcta.
Algunas circunstancias que se pueden presentar:
- Se ingreso un numero de pedido correcto y ssu datos permiten la confeccion del documento actual
- Se ingreso un numero de pedido inexistente
- Se ingreso un numero de pedido sin liberar
- Se ingreso un numero de pedido sin posiciones para recibir mercaderia
Nota: De los casos anteriores solo la primera opción permitirá la correcta contabilización del documento
Sin importar los ítems y cantidades del pedido original, solo se podrán tomar la cantidad y los materiales que aun contengan posiciones a recibir (Si un material no se le hizo una completa entrada de mercancia esta todavia se podra modificar)
- Completar la información del Documento
Se recibe la información del pedido, solo falta la verificación de la información y las posiciones que son incluidas
- Marcar las posiciones a recibir
Para indicar que los materiales serán recibidos se deberá marcar con una tilde el campo correspondiente a la columna "OK".
Nota: La casilla con el ítem seleccionado estará griseado, para poder marcarlo con la tilde se debe dar click sobre otro item o utilizando el boton OK ubicado a nivel posicion
- Modificar otros datos de la cabecera de documento
Estos son los datos de cabecera que se deben de incluir:
- Fecha del documento:
- Fecha de Contabilización: Fecha en que será imputado en la contabilidad
- Nota de Entrega: Es el numero de documento emitido por el proveedor o la producción que contiene información sobre la mercancia entregada
- Carta de Porte: Numero que identifica la Carta porte del documento
- Vale de Acompañamiento de la Mercadería:
- Impresión: Indica si se desea imprimir un vale de acompañamiento, que recurrirá a la definición de los mensajes (Definidos en los Pedidos). Si no hay mensajes definidos no sera impreso aun si se tiene la marca colocada
- Texto de Cabecera: Podra indicarse un texto breve asociado a todo el documento.
- Modificar otros datos de las posiciones del documento.
Pestaña CTD:
- Ctd - Cantidad de Entrada: Hace referencia a la cantidad que será recibida y puede ser cambiada (No se aceptaran cantidades iguales a las del documento original si se realizo ya una entrada de mercancia parcial, solo se aceptan entrada de mercaderia igual o menos si no se realizo una con anticipacion).
Pestaña SE
- Clase de Movimiento (Entrada de mercancía pedido a almacen, etc)
- Tipo de Stock a ingresar (Libre utilización, bloqueado, etc)
- Almacen en que será recibido
- Destinatario de la mercaderia
- Texto descriptivo de la posicion
Pestaña Datos del Pedido
- Datos Pedido: Solo se podrá modificar la opción en que se marca el pedido como ultima entrega, no sea marcada o que lo haga automaticamente si se completa la cantidad de pedido.
Verificación la información del documento
En la transacción existen tres botones importantes. en el caso de verificación, este se encargara de verificar que la informacion este completa y correcta para su posterior contabilizacion.
Nota: En caso de detectar errores, estos serán mostrados en la parte inferior izquierda de la transacción junto con una descripcion del mismo error.
- Guardar y Contabilizar del Documento
- Utilizar el botón de ""Guardar en la barra de herramientas principal
- Utilizar el botón "Contabilizar" de la barra de transacción.
Nota: Cuando el documento sea contabilizado este nos dará un documento de referencia asociado a los movimientos que se realizaron
- Visualizar el Documento
En la transacción MIGO (O MB03) existe una opción en la lista de operaciones llamada "Visualizar" donde se colocara el numero de Documento contabilizado (El que genero la MIGO cuando se guardo el documento).
Sobre el autor
Publicación académica de Jorge Munoz Vega, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP MM.
SAP Master
Jorge Munoz Vega
Profesión: Lic. Tecnologias de Informacion - Mexico - Legajo: AR14T
✒️Autor de: 107 Publicaciones Académicas
🎓Egresado de los módulos:
Certificación Académica de Jorge Munoz
Disponibilidad Laboral: FullTime 
