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✒️SAP MM Creación del Documento sin Referencia

SAP MM Creación del Documento sin Referencia

SAP MM Creación del Documento sin Referencia

Creación del Documento sin Referencia

1. Creación del documento sin referencia - procedimiento: Crearemos el documento a partir de una estructura vacía en la cual deberemos ingresar todos los datos requeridos. A continuación, analizaremos paso a paso:

1.1 Ingresar en la transacción correspondiente: Sera utilizada la transacción ME21N con la cual accederemos a crear un nuevo pedido, sea realizado con o sin referencia a otro documento.

La siguiente ruta indica el acceso mediante el menú a la transacción:

Menú SAP > LOGISTICA > Gestión de materiales > Compras > Pedido > Crear

1.2 Seleccionamos la Clase de Documento: El primer dato ser la Clase de documento, campo que encontraremos en el extremo superior izquierdo de la pantalla, pudiendo optar por mantener el tipo NB.

¿En que modificara las funcionalidades la Clase de documento que elijamos?

A continuación, mencionaremos las más relevantes:

  • Rango de numero de los documentos
  • Estado de los campos para el ingreso de los datos
  • Tipo de ítems posibles
  • Relación con otros documentos del proceso de adquisición

1.3 Completamos los datos:

1.3.1 Cabecera del documento:

  • Org. de Compra: deberá ser indicada la Organización de Compra responsable de la ejecución del proceso de aprovisionamiento.
  • Grupo de Compras: en forma obligatoria deberá especificarse el grupo de compras asociado al responsable que conduce la operación.
  • Sociedad: se indicará la Sociedad legal a la cual serán imputados todos los movimientos contables que genere el Proceso de Compras.
  • Proveedor: Sera ingresado el código del proveedor a quien decidimos otorga la compra.

1.3.2 Ítems del documento:

  • Posición: corresponde a un número que comienza con 10 y se incrementa automáticamente.
  • Código del material: se ingresará el código correspondiente al material o servicio que se desee adquirir o contratar.
  • Cantidad: número de unidades a comprar.
  • Fecha de Entrega: hace referencia a la fecha en que el solicitante necesita recibir la mercadería para su utilización.
  • Precio: ingresar el precio que hubiera sido pactado con el proveedor.
  • Centro: hace mención del lugar físico para el cual se solicita el producto y donde deberá ser entregado por el proveedor.
  • Almacén: indicaremos dentro del Centro en que Almacén se recibirá la mercadería.
  • N° necesidad: se trata de un numero de referencia que se asocia a una necesidad de adquisición que no es ingresada en el sistema.
  • Solicitante: nombre del interesado en la iniciación del Proceso de Compras y posible interlocutor en caso de dudas en la definición del producto a adquirir.

1.4 Aceptamos los datos ingresados: Una vez ingresados los datos básicos mencionados pulsaremos la tecla Enter, mediante lo cual, SAP analizara los datos actuales y validara la necesidad o no de otros adicionales o la presencia de errores.

Utilizaremos el botón Verificar para asegurarnos que la información ingresada no esté sujeta a ningún error.

2. Creación de documentos con varios ítems: se creará un pedido con un ítem, de manera similar al anterior, y aprenderemos el método para incorporar nuevas posiciones a partir de aquel.

Una vez seleccionado el ítem y presionado el botón indicado como Copiar Posición, observaremos que se habrá duplicado el ítem con otro idéntico, al cual podremos modificar cualquiera de sus datos.

2.1 Bloqueo y Eliminación de ítems: Abrir el documento, seleccionamos el ítem y utilizar el botón (Candado cerrado o cesto de residuos).

2.2 Desbloqueo y Recuperación de ítems: Seleccionamos y utilizamos el botón de Desblo./Anul.borrado, quitaremos la marca al ítem, el cual podrá ser nuevamente utilizado.

 

 

 

Sobre el autor

Publicación académica de Sonia Lucia Fuentes Sanabria, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP MM.

SAP Master

Sonia Lucia Fuentes Sanabria

Profesión: Asistente Mm - Colombia - Legajo: AT53C

✒️Autor de: 162 Publicaciones Académicas

🎓Egresado de los módulos:

Disponibilidad Laboral: FullTime

Presentación:

Profesional en comercio internacional interesada en adquirir conocimiento en sap, para desarrollar habilidades que fortalezcan mis conocimientos logísticos y le den una un plus a mi hoja de vida.

Certificación Académica de Sonia Fuentes

✒️+Comunidad Académica CVOSOFT

Continúe aprendiendo sobre el tema "Creación del Documento sin Referencia" de la mano de nuestros alumnos.

SAP Senior

UNIDAD 6: GESTIÓN DE PEDIDOS DE COMPRA UNIDAD 6: LECCIÓN 3: Creación del documento sin referencia 1. Para crear un pedido sin referencia utilizamos la tx ME21N 2. Demos ingresar los datos del pedido manualmente 3. Se debe especificar obligatoriamente la Org. de Compras, Sociedad y proveedor 4. El num de necesidad puede ser asociado a una SolPed 5. Se puede duplicar la posición como en la SolPed

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Creado y Compartido por: Edison Argenis Jimenez Aguirre

*** CVOSOFT - Nuestros Alumnos - Nuestro Mayor Orgullo como Academia ***

SAP Junior

Creación de un Pedido sin referencia: -Ingresar manualmente la información en cada campo del pedido. De acuerdo al tipo de documento seleccionado: 1.Determinamos el rango del número de documento. 2.Estado de los campos (opcionales,obligatorios,etc ) 3.Tipos de items disponibles 4.Otros documentos enlazados -Los item pueden ser copiados y modificados de acuerdo a las necesidades del documento para agilizar el proceso -Los item pueden ser marcados como eliminados ó Bloqueados: 1. Mientras se encuentre marcado con alguna de las dos condiciones el item no puede ser modificado ni utilizado en ninguna actividad. 2. El hecho que un item sea marcado como borrado no quiere decir que el mismo sera elimanado de la base de datos...

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Creado y Compartido por: Gustavo Enrique Ravell Bonnin

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SAP Master

Creación del documento sin referencia. Para crear un nuevo pedido se accede a la tx ME51N Seleccionar tipo de documento Es el primer dato a definir, se puede optar por utilizar el tipo NB (estándar) o seleccionar cualquiera de la lista, DATOS: Cabecera del documento: * Org de compras * Grupo de compras * Sociedad * Proveedor Ítems del documento * Posición * Código de material * cantidad * Fecha de entrega * Precio * Centro * Almacén * Número de necesidad * Solicitante Bloqueo y eliminación de ítems 1. Mientras un ítem se encuentre bloqueado o marcado para borrar no puede ser modificado o utilizado en ninguna actividad 2. El ítem es solamente...

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Creado y Compartido por: Diego Hernan Cortes Villa

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SAP Senior

Crear Documento sin referencia: para este asoutilizaremos la transaccion ME21N. A diferencia de los documentos creados por referencia, en este tipo no se heredara ningun dato o informacion sino que todo lo requerido lo indicaremos manualmente. Hay que tomar en cuenta que dependiendo del tipo de documento que elijamos cambiaran algunas caracteristicas del documento. Como por ejemplo: Rango de numero de documentos Estado de los campos para el ingreso de los datos Tipos de items disponibles Relacion con otros documentos del proceso de adquisicion. Nota: Mientras un item este bloqueado o marcado para borra, no podra ser modificado o utilizado en ninguna actividad. El item solo esta "marcado para borrado", sin...

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Creado y Compartido por: Manuel Arrieta

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SAP Senior

1. CREACIÓN DE UN DOCUMENTO SIN REFERENCIA - PROCEDIMIENTO 1.1 Ingresamos a la transacción ME21N 1.2 Seleccionamos el Tipo de Documento: El tipo de Documento modificará las siguientes funcionalidades: Rango de números de documentos Estado de los campos para el ingreso de los datos (opcional, obligatorio, etc) Tipos de ítems posibles (normal, servicios, consignaciones, etc) Relación con otros documentos del proceso de adquisición La importancia de una buena gestión (creación, especificaciones, aprobación) de esta etapa del proceso radica en que el documento será enviado al proveedor y constituirá el comprobante legal con el cual estableceremos...

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Creado y Compartido por: Maria De Los Angeles Sanjines

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SAP Master

Creación de Pedido de Compra sin Referencia: Ingresar con la transacción ME21N Seleccionar la clase de documento Ingresar la información de la cabecera (Org.Compra, Grupo Compras, Sociedad) Seleccionar el proveedor Ingresar la información de posición, en los campos requeridos. Dar click en el boton verificar (Si no hay mensaje de error se procede al siguiente paso) Dar click en el boton guardar.

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Creado y Compartido por: Orlando José Noguera Romero

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SAP Master

Unidad 6: "Proceso de Compras, Estructura y Funcionalidades" Lección 3: Creación del documento sin Referencia. 1.- Creación del documento sin referencia - Procedimiento. 1.1.- Ingresamos a la transacción correspondiente. "ME21N" 1.2.- Seleccionamos el Tipo de Documento. El tipo de Documento modificará las siguientes funcionalidades: - Rango de números de documentos - Estado de los campos para el ingreso de los datos (opcional, obligatorio, etc) - Tipos de ítems posibles (normal, servicios, consignaciones, etc) - Relación con otros documentos del proceso de adquisición La importancia de una buena gestión (creación, especificaciones, aprobación)...

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Creado y Compartido por: Mildred Schaaf

*** CVOSOFT - Nuestros Alumnos - Nuestro Mayor Orgullo como Academia ***

SAP Senior

Creación del Documento sin Referencia Al igual que la Sol Ped, el tipo de pedido modificará las siguientes funciones: Rango de numeración Estado de los campos (obligatorios y opcionales) Tipo de ítem posibles (normal, servicios, consignaciones, etc) Relación con otros documentos de compra La generación del pedido sin referencia es de similares características a la de la Sol Ped Para borrar o bloquear, seleccionamos el item y procedemos como en la sol ped El desbloqueo es tambiÉn usado para recuperar los borrados Pedidos generados: 4500000877 / 4500000878

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Creado y Compartido por: Laura De La Pena

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SAP Senior

CREACIÓN DEL DOCUMENTO SIN REFERENCIA - PROCEDIMIENTO El desarrollo será de manera similar a la SolPed lo que, además de permitir incorporar todos los conocimientos necesarios, será mucho más fácil su seguimiento y comprensión. Crearemos el documento a partir de una estructura vacía en la cual deberemos ingresar todos los datos requeridos. Procedimiento: 1) Ingresar la transacción correspondiente ("ME21N" Crear un nuevo Pedido). 2) Seleccionar el Tipo de Documento (NB, FO, etc.). *¿En què modificará las funcionalidad el tipo de documento que elijamos? Rango de nùmero de los documentos (se podrían tener distintas numeraciones). ...

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Creado y Compartido por: Raquel Cuadra Fernandez

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SAP Master

CREACION DE DOCUMENTO SIN REFERENCIA Se crea el documento a partir de una estructura vacia y para ello se siguen los siguienes pasos: Ingresar a la trx. ME21N Seleccionar la clase de documento; esto tiene las siguientes funcionalidades: rango de numero de documento; estado de los campos para el ingreso de datos; tipos de items posibles; relacion con otros documentos del proceso de compras. Completar datos, se tiene datos de cabecera (org. de compra, grupo de compra, sociedad, proveedor) e items del documento (posicion-numero, codigo del material, cantidad, fecha de entrega, precio, Ce, Alm, numero de necesidad, solicitante, etc) Aceptar los datos ingresados dando enter. Si algo no esta correcto o incompleto el sistema arroja...

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Creado y Compartido por: Martha Monica Medina Paz

 

 

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