✒️SAP MM Creación del Documento sin Referencia
SAP MM Creación del Documento sin Referencia
Unidad 6: Gestión de pedidos de compras - Lección 3/8.
CREACIÓN DEL DOCUMENTO SIN REFERENCIA.
1 . CREACIÓN DEL DOCUMENTO SIN REFERENCIA - PROCEDIMIENTO: En esta lección la creación de un pedido con iguales características tiene enorme semejanza.
1.1 - INGRESAR EN LA TRANSACCIÓN CORRESPONDIENTE: Será utilizada la transacción "ME21N", con la cual accedemos a la siguiente pantalla, a saber:
TRANSACCIÓN ME21N: Crear un nuevo pedido.
1.2 - SELECCIONAMOS LA CLASE DE DOCUMENTO: Pudiendo optar por mantener el tipo "NB" (estándar).
¿En qué modificará las funcionalidades la clase de documento que elijamos?
A continuación, te menciono las más relevantes, a saber:
_Rango de números de los documentos (Se podría tener distintas numeraciones).
_Estado de los campos para el ingreso de los datos (opcional, obligatorio).
_Tipos de ítems posibles (normal, servicios, consignaciones).
_Relación con otros documentos del proceso de adquisición.
La importancia de una buena gestión (creación, especificaciones, aprobación) de ésta etapa del proceso radica en que el documento será enviado al proveedor y constituirá el comprobante legal con el cual estableceremos el compromiso mutuo con el mismo.
1.3 - COMPLETAMOS LOS DATOS: Datos solicitados para el ítem.
1.3.1 - CABEREA DEL DOCUMENTO:
_Org. de Compra: Deberá ser indicada la ORGANIZACION DE COMPRA responsable de la ejecución del proceso de aprovisionamiento.
_Grupo de compras: En forma obligatoria deberá especificarse el GRUPO DE COMPRAS asociado al responsable que conduce la operación.
_Sociedad: se indicará la SOCIEDAD legal a la cual serán imputados todos los movimientos contables que genere el PROCESO DE COMPRAS. (recordar su relación con los centros qu se ingresarán a nivel de ítems).
Proveedor: Será ingresado el código del PROVEEDOR a quien decidimos otorgar la compra. Recordemos que esta definición puede haber involucrado un proceso de creación y envión de cotizaciones, su comparación y por ultimo la decisión del más conveniente.
1.3.2 - ítems del documento: Posición, cod del material, cantidad, fecha de entrega, precio, centro, almacen,
N° Necesidad: Se trata de un número de referencia que se asocia a una necesidad de adquisición que no es ingresada en el sistema. Puede ser también, tomada de la SolPed, y servir para agrupar varios documentos de compra generados para una aplicación determinada.
3. BLOQUEO Y DESBLOQUEO Y ELIMINACIÓN Y RECUPERACIÓN DE ÍTEMS.
1 - Mientras un ítem se encuentre bloqueado o marcado para borrar no puede ser modificado o utilizado en ninguna actividad.
2 - El ítem es solamente "marcado para borrado", esto quiere decir que no desaparece del documento ni de la base de datos de SAP.
3 - Aunque el ítem sea bloqueado o borrado, conserva los documentos asociados.
 
 
 
Sobre el autor
Publicación académica de David Rojas, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP MM.
David Rojas
Profesión: Repositor - Argentina - Legajo: WT96B
✒️Autor de: 128 Publicaciones Académicas
🎓Egresado de los módulos:
- Máster Material Management en SAP S/4HANA LOGISTIC
- Carrera Consultor en SAP MM Nivel Avanzado
- Carrera Consultor en SAP MM Nivel Inicial
Disponibilidad Laboral: FullTime
Certificación Académica de David Rojas