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✒️SAP MM Creación del Documento sin Referencia
SAP MM Creación del Documento sin Referencia
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Será utilizada la transacción ME21N con la cual accederemos a la siguiente pantalla.
ME21N: creación de un nuevo pedido, sea realizado con o sin referencia a otro documento. 2 | SELECCIONAMOS LA CLASE DE DOCUMENTOEl primer dato que deberemos definir será la clase de documento, campo obligatorio que encontraremos en el extremo superior izquierdo de la pantalla, pudiendo optar por mantener el tipo NB (estándar) o seleccionar alguno de la lista desplegable.
La importancia de una buena gestión (creación, especificaciones, aprobación) de esta etapa del proceso radica en que el documento será enviado al proveedor y constituirá el comprobante legal con el cual estableceremos el compromiso mutuo con el mismo.
¿En qué modificará las funcionalidades la clase de documento que elijamos?
CABECERA DEL DOCUMENTO
ÍTEMS DEL DOCUMENTO
Una vez ingresados los datos básicos mencionados pulsaremos la tecla enter, mediante lo cual, SAP analizará los datos actuales y validará la necesidad o no de otros adicionales o la presencia de errores.
Se observa que SAP nos avisa que está faltando un dato obligatorio a lo cual hace referencia con un símbolo rojo a la izquierda del ítem, y el texto correspondiente (al pie de la pantalla). En este caso el proveedor y el importe, indicando que el documento no podrá ser guardado sin el ingreso o corrección de dicha información. De manera similar SAP podría lanzar un mensaje de advertencia sobre la información y/o el proceso tal como indica el esquema siguiente.
De manera similar el sistema podría advertirnos de otros errores y omisiones. Una vez solucionados, recibiremos la pantalla de un pedido sin errores o advertencias.
Utilizaremos el botón verificar (que ya fue utilizado al verificar los datos de la solped) para asegurarnos que la información ingresada no esté sujeta a ningún error, en cuyo caso recibiremos el siguiente mensaje:
Tratándose solo de una advertencia a la cual no prestaremos atención, podremos suponer que el documento está en condiciones de ser registrado.
Solo nos resta guardar el documento con el botón correspondiente. SAP nos informará que ha sigo guardado correctamente y el número que le ha asignado.
Hasta aquí hemos guardado en el sistema un pedido básico, con un tipo especial de documento, un solo ítem y los datos mínimos requeridos.
CREACIÓN DE DOCUMENTOS CON VARIOS ÍTEMSA continuación, crearemos un pedido con un ítem, de manera similar al anterior y aprenderemos el método para incorporar nuevas posiciones a partir de aquel. La siguiente imagen nos muestra un pedido creado en el punto anterior, en la cual seleccionaremos el ítem y utilizando el botón indicado obtendremos un registro idéntico al ya existente.
Una vez seleccionado el ítem y presionado el botón indicado como copiar posición, observaremos que se habrá duplicado el ítem con otro idéntico, al cual podremos modificar cualquiera de sus datos.
Además de observar que el documento contine dos ítems, en el segundo se han modificado a modo de ejemplo, varios de sus datos. A inclusión de textos descriptivos, a nivel de cabera, es válido para todo su contenido, y a nivel de ítems, es válido para especificaciones propias del mismo. Estos textos podrán ser incluidos en la impresión de la orden de compra que será enviada al proveedor.
Se podrán incluir en el documento la cantidad de ítems o posiciones necesarias, ya sean creados mediante una copia o ingresando la totalidad de sus datos sin hacer referencia alguna a otro ítem.
BLOQUEO Y DESBLOQUEO | ELIMINACIÓN Y RECUPERACIÓN DE ÍTEMSEl procedimiento que veremos a continuación nos permitirá el bloqueo y/o marcado del ítem para borrado, lo que impedirá su utilización y ejecución de cualquier tipo de actividad con los ítems a los cuales lo hayamos aplicado.
1 | BLOQUEO Y ELIMINACIÓN DE ÍTEMS
El procedimiento es muy siempre y consistirá en abrir el documento, seleccionar el ítem y utilizar el botón candado cerrado o cesto de residuos correspondiente de la barra de herramientas de los ítems.
Nótese la presencia del candado cerrado a la izquierda del ítem eliminado. La pantalla siguiente refleja que todos los datos están bloqueados para su modificación (color gris).
2 | DESBLOQUEO Y RECUPERACIÓN DE ÍTEMSDe manera similar, si deseamos desbloquear o recuperar un ítem que haya sido bloqueado o marcado para borrado, los seleccionamos y utilizamos el botón de Debloq./Anul.borrado (candado abierto), quitaremos la marca al ítem, el cual podrá ser nuevamente utilizado.
A continuación de la aplicación de esta opción, observaremos que el candado o el cesto de residuos desaparecen y el ítem se encuentra recuperado para el completo uso.
Mientras un ítem se encuentra bloqueado o marcado para borrar no puede ser modificado o utilizado en ninguna actividad.
El ítem es solamente marcado para borrado, esto quiere decir que no desaparece del documento ni de la base de datos de SAP.
Aunque el ítem sea bloqueado o borrado, conserva los documentos asociados.
 
 
 
Sobre el autor
Publicación académica de Edgardo Manuel Mass Echenique, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP MM.
Edgardo Manuel Mass Echenique
Profesión: Analista de Sistema Sap - Colombia - Legajo: GR13F
✒️Autor de: 61 Publicaciones Académicas
🎓Egresado del módulo:
Presentación:
Soy edgardo mass- colombiano trabajo como analista de sap en ibm en diferentes módulos , pero me gusta el modulo de mm por ello quiero especializarme en dicho modulo como consultor funcional .
Certificación Académica de Edgardo Mass