✒️SAP MM Creación del Documento sin Referencia
SAP MM Creación del Documento sin Referencia
- Procedimiento.
1- Ingresar en la transaccion correspondiente: ME21N, crear un nuevo Pedido.
(Imagen 1.1)
2- Seleccionamos la Clase de Documento: campo en el texto superior izquierdo de la pantalla, se puede mantener NB (estandar) o seleccionar alguna de la lista desplegable
(Imagen 1.2)
Al seleccionar esto, modificara en las funcionalidades: Rango de numero de los documentos (se podran tener distintas numeraciones) - Estado de los campos para el ingreso de los datos (opcional, obligatorio, etc.) - Tipos de items posibles (normal, servicios, consignaciones, etc.) - Relacion con otros documentos del proceso de adquisicion. Esto radica en que el documento sera enviado al proveedor y constituira el comprobante legal con el cual se establece el compromiso mutuo con el mismo.
3- Completar datos.
(Imagen 1.3)
- Cabecera del documento:
Org. de Compra: debera ser indicada la Organizacion de Compra responsable de la ejecucion del proceso de aprovisionamiento.
Grupo de Compras: es obligatorio, el asociado al responsable que conduce la operacion.
Sociedad: a la cual seran imputados todos los movimientos contables que genere el Proceso de Compras (teniendo en cuenta la relacion con el Centro que se ingresa a nivel de items).
Proveedor: a quien se dicide otorgar la compra. Esta definicion puede haber involucrado un proceso de creacion y envio de cotizaciones, su comparacion y por ultimo la decision del mas conveniente.
- Items del documento:
Posicion: numero que comienza con 10 y se incrementa automaticamente (10, 20, 30, etc.)
Codigo del material: o servicio que se desea adquirir o contratar. SAP permite incluir en los documentos de compra,productos que se encuentrn registrados en el Maestro de materiales, que se efectua dejando vacia la columna correspondiente al aterial e ingresando la descripcion correspondiente.
Cantidad: numero de unidades a comprar (unidades, caja, kilogramos, litros, etc.)
Fecha de Entrega: solicitada en la que se necesita recibir la mercaderia para su utilizacion.
Precio: pactado con el proveedor, sin esto no es posible tomar el valor desde una SolPed o Cotizacion.
Centro: lugar fisico al cual se solicita el producto y donde debera ser entregado por el proveedor.
Almacen: dentro del Centro, en qué almacen se recibira la mercaderia.
N° necesidad: de referencia que se asocia a una necesidad de adquisicion que no es ingresada en el sistema. Tambien, tomada por una SolPed y servir para agrupra varios documentos de compra generados para una aplicacion determinada.
Solicitante: nombre del interesado en la iniciadion del Proceso de Compras y posible interlocutor en caso de dudas en la definicion del producto a adquirir.
Estos son los mas relevantes, pero algunos puede ser opcionales e incluso desconocidos por el operador, y por tanto, omitido.
4- Aceptamos los datos ingresados. Clickear enter y SAP avisara por errores o la necesidad de datos adicionales.
(Imagen 1.4 - el punto rojo, indica que el documento no podra ser guardado sin el registro o correccion de dicha informacion, en este caso el Proveedor y el Importe).
(Imagen 1.5)
Una vez solucionados:
(Imagen 1.6)
Utilizar el boton Verificar, para asegurar que la informacion ingresada no esta sujeta a ningun eror.
(Imagen 1.7 - Si solo son advertencias, pueden no ser atendidas y guardarse el documento)
(Imagen 1.8 - Se observa mensajes de errores, en el Grupo de Compras, Sodiedad, Material)
Al guardar:
(Imagen 1.9)
- Creacion de documento con varios items.
(Imagen 2.1 - Pedido con un solo Item)
Seleccionando el unico Item y clickeando el boton Copiar Posicion (en la barra inferior), se duplicara y se podra modificar cualquiera de sus datos.
(Imagen 2.2)
La inclusion de textos descriptivos, a nivel de cabecera del documento (valido para todod su contenido) y a nivel de items (especificaciones propias del mismo). Se puede incluir la cantidad de items o posiciones que se desee.
- Bloqueo y desbloqueo - Eliminacion y Recuperacion de items.
- Bloqueo y Eliminacion: Abrir el documento, seleccionar el item y utilizar el boton (un candado cerrado - cesto de residuos) correspondiente de la barra de herramienta de los items (simplemente, se acerca la flecha del mouse y excursiona por los botones hasta encontrar el correcto).
(Imagen 3.1 - Presencia del candado cerrado a la izquierda del item eliminado).
(Imagen 3.2 - Datos bloqueados para su modificacion - grisados).
- Desbloqueo y Recuperacion de items: Se selecciona y se utiliza el boton de Debloq./Anul.borrado (candado abierto), se quita la marca al item , el cual podra ser nuevamente utilizado. A continuacion, se observara que el Candado o el Cesto de Residuos desaparecen u el item se cuentra recuperado para el completo uso.
- Comentarios: Mientras un tem se encuentre bloqueado o marcado para borrar no puede ser modificado o utlizado en ninguna actividad - El item es solamente marcado para borrado, es decir que no desaparece del documento ni de la base de datos de SAP - Aunque el item sea bloqueado o borrado, conserva los documentos asociados.
Sobre el autor
Publicación académica de María Eugenia Sánchez Cáceres, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP MM.
SAP Senior
María Eugenia Sánchez Cáceres
Profesión: Consultora Srm. - Argentina - Legajo: RX58B
✒️Autor de: 95 Publicaciones Académicas
🎓Egresado de los módulos:
- Máster Material Management en SAP S/4HANA LOGISTIC
- Carrera Consultor en SAP MM Nivel Avanzado
- Carrera Consultor en SAP MM Nivel Inicial
Disponibilidad Laboral: FullTime
