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✒️SAP MM Creación del Documento sin Referencia
SAP MM Creación del Documento sin Referencia
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Pasos básicos para crear un pedido de compra sin referencia (ingresando manualmente todos los datos solicitados):
Ingresa al Sap logon 720
Digita el usuario, clave y lenguaje
Accede al sistema
Ingresar a la transacción ME21N (ya sea por medio del menú de favoritos, ingresando el código de transacción o mediante el árbol de transacciones)
Aparecerá la pantalla crear pedido
En el campo presente al lado derecho del carrito (icono), clic en la flecha y seleccionar de la lista desplegada la opción correspondiente al tipo de documento que se asignara al pedido, con el cual se definen características importantes para el documento (el tipo NB pedido estándar es el utilizado comúnmente)
Ingresar los datos de cabecera a incluir en el pedido
En el campo organización de compras (Org. compras), clic en el matchcode y seleccionar de la ventana desplegada con las organizaciones de compras definidas en el sistema la opción deseada, el código de la organización también puede ser ingresado manualmente
En el campo sociedad, clic en el matchcode y seleccionar de la ventana desplegada con las sociedades definidas en el sistema la opción deseada, el código de la sociedad también puede ser ingresado manualmente
En el campo proveedor, clic en el matchcode y seleccionar de la ventana desplegada con los proveedores definidos en el sistema para la organización de compras antes seleccionada la opción deseada, el código del proveedor también puede ser ingresado manualmente
Pulsar la tecla enter para continuar, el sistema incorpora al documento la información del proveedor (información definida en el maestro de proveedores)
En el campo Grupo de compras, clic en el matchcode y seleccionar de la lista desplegada de grupos definidos en el sistema la opción correspondiente al grupo de compras
Ingresar los datos de los ítems a incluir en el pedido
Seleccionar el campo del número de posición (primer cuadro de la columna posición Pos.) e ingresar el número 10 ya que sap lo toma como primero y desde este continua incrementando automáticamente de 10 en 10 para las demás posiciones de ítem
En el campo material, clic en el matchcode y seleccionar de la ventana desplegada número de materia la opción correspondiente al código del material a solicitar, dicho código también puede ser ingresado manualmente
Es importante tener en cuenta que el material a incluir en este campo debe existir en el maestro de materiales ya que de allí el sistema tomaran datos necesarios para la confección el pedido como por ejemplo la unidad de medida de la cantidad que se solicite; de no ser así el campo material se deja vacío y lo referente al material junto con la demás información necesaria para realizar el pedido se incluye en el campos texto breve (Txt. brv) y en la solapa de textos del ítem
En el campo Cantidad, clic e ingresar la cantidad del material que se desea adquirir (la unidad de medida aplicable al campo cantidad fue definida en el maestro de materiales)
En el campo fecha de entrega (Fe. entrega), clic en la flecha y seleccionar del calendario desplegado la opción correspondiente a la fecha deseada para la entrega
En el campo centro (Ce.), clic en el matchcode y seleccionar de la lista desplegada de centros disponibles la opción correspondiente al centro para el que se solicita el material
En el campo almacén, clic en el matchcode y seleccionar de la lista desplegada de almacenes disponibles en el centro seleccionado la opción correspondiente al almacén para el que se solicita el material, el código del almacén también puede ser ingresado manualmente
En el campo Solicitante, clic e ingresar el nombre del solicitante
Una vez ingresados los datos requeridos y la cantidad de ítems a incluir en el pedido, pulsar la tecla enter para que el sistema valide la información ingresada junto con la presencia de datos en los campos configurados (en el tipo de pedido) como obligatorios y si es el caso arroje los respectivos mensajes de advertencia y error, dicha configuración de tipo es particular para cada empresa
Los mensajes de error o advertencia son presentados en la esquina inferior izquierda de la pantalla e indicados por medio de un icono en la columna St al lado de cada ítem
Es importante tener en cuenta campos que de acuerdo a la configuración del tipo de pedido podrían ser opcionales y la inclusión de información en los mismos facilitaría el proceso
Por ejemplo la inclusión de un número de necesidad facilita la supervisión de todo el proceso de aprovisionamiento y la agrupación de los documentos de compras; los textos de cabecera y posición (presente en la solapa textos de los datos del ítem) permiten la inclusión de texto aclaratorio para el documento en general y para cada ítem respectivamente, dichos textos pueden ser impreso en el pedido
Una vez subsanados los posibles errores que impedirían la creación del pedido se procede a comprobar la ausencia de los mismos dando clic en el icono verificar (tiene aspecto de balanza) presente al lado del icono parametriz. Personal
El sistema arroja en la esquina inferior izquierda el mensaje “durante la verificación no apareció ningún error”
Para finalizar clic en el icono guardar
El sistema arroja en la esquina inferior izquierda el mensaje “pedido creado bajo el numero #”
 
 
 
Sobre el autor
Publicación académica de Javier Martin La Verghetta, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP MM.
Javier Martin La Verghetta
Argentina - Legajo: UZ54V
✒️Autor de: 66 Publicaciones Académicas
🎓Egresado del módulo:
Disponibilidad Laboral: FullTime