Nota: En un mismo pedido se pueden crear diferentes materiales con diferentes (Cantidades, Fecha de entre, Precio, Centro, Solicitante, etc. ya que cada uno es independiente, eso si todos son de un mismo proveedor)
Los pasos soy muy similares a la Creación de una SolPed sin referencia.
Ingresar en la Transacción Correspondiente
Selección de Clase de Documento
Nota - Se pueden crear clases de documento
Rango de Numeros de los Documentos (Se pueden tener distintas Numeraciones)
Estado de los campos para el ingreso de datos (Opciones, Obligatorios, etc)
Tipo de Ítems posibles (Normal, Servicios, Consignaciones, etc)
Relacion con otros documentos del proceso de adquisición
Completar los Datos
Org.Compras: Es la responsable de la ejecución del proceso de aprovisionamiento
Grupo de Compras: Es el grupo asociado al responsable que conduce la operación.
Sociedad: Es la Sociedad Legal a la cual serán imputados los movimientos contables que genere el proceso de compra (Sera relacionado con los Centros que se ingresen a nivel de Item)
Proveedor: Es la persona u organización a quien decidimos otorgar la compra (Se ingresa mediante el codigo que lo identifica).
Posición: Corresponde un numero que empieza en 10 e incrementa con un nuevo ítem ingresado
Codigo del Material: Es el codigo correspondiente del material o servicio que se desea adquirir o contratar. Se puede usar un material no existente colocando un tipo de imputación y descripción del material
Cantidad: Numero de unidades a comprar y se puede definir la Unidad de Medida ingresada
Fecha de Entrega: Es la fecha en que el solicitante requiere recibir la mercadería para su utilizacion (Se pueden tomar en cuenta tiempos de demora durante el proceso)
Precio: Ingresar el precio que ha sido pactado con el proveedor (Si no referencia no se puede tomar el valor desde la SolPed o Cotizacion)
Centro: Lugar físico donde se solicita el producto y donde tiene que ser entregado por el proveedor
Almacén: Se indicara del centro que Almacén va a recibir la mercancía
No. Necesidad: Es un numero de referencia que se asocia a una necesidad de adquisición no ingresada en el sistema. Tambien se puede tomar de una SolPed y sirve para agrupar varios documentos de compra generados
Solicitante: Nombre del interesado en el proceso de compras y posible interlocutor en caso de dudas
Aceptar los Datos Ingresados
Nota: Si por ejemplo falta colocar el centro , proveedor, fecha de entrega o cualquier otro dato obligatorio SAP mandara un mensaje de error indicando cual es el dato faltante por ingresar.
2.- Creación de Documento con Varios Items
Nota: Si la mayoría de los datos serán similares es posible copiar la linea de ítem creada para ingresar otra nueva (Se puede usar el botón Copiar Posición)
3.- Bloqueo y Desbloqueo y Eliminación y Recuperación de Items
Bloqueo y Eliminación de Items
El documento creado anteriormente (ME22N para poder modificarlo) se seleccionara el o los ítems que se desean bloquear con los botones con forma de ("Bote de Basura" o "Candado") ubicados en la barra de ítems. (Cuando se active se mostrara un candado o el bote de basura a lado del ítem creado)
Nota: Con esto bloquea todos los campos de ese ítem por lo cual impide ser modificado
Desbloqueo y Recuperación de Items
De manera similar para bloquear el ítem del documento seleccionamos el botón Desbloquear/Anular Borrado ("Candado Abierto") por lo cual permitirá ser utilizado nuevamente y modificado si es el caso
Nota: Los ítems bloqueados no se pueden utilizar en el documento, pero no desaparecerán del mismo solo se impedirá su uso.(No se borra de la base de datos el ítem)
Sobre el autor
Publicación académica de Jorge Munoz Vega, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP MM.
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Jorge Munoz Vega
Profesión: Lic. Tecnologias de Informacion - Mexico - Legajo: AR14T
Continúe aprendiendo sobre el tema "Creación del Documento sin Referencia" de la mano de nuestros alumnos.
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UNIDAD 6: GESTIÓN DE PEDIDOS DE COMPRA UNIDAD 6: LECCIÓN 3: Creación del documento sin referencia 1. Para crear un pedido sin referencia utilizamos la tx ME21N 2. Demos ingresar los datos del pedido manualmente 3. Se debe especificar obligatoriamente la Org. de Compras, Sociedad y proveedor 4. El num de necesidad puede ser asociado a una SolPed 5. Se puede duplicar la posición como en la SolPed
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Creación de un Pedido sin referencia: -Ingresar manualmente la información en cada campo del pedido. De acuerdo al tipo de documento seleccionado: 1.Determinamos el rango del número de documento. 2.Estado de los campos (opcionales,obligatorios,etc ) 3.Tipos de items disponibles 4.Otros documentos enlazados -Los item pueden ser copiados y modificados de acuerdo a las necesidades del documento para agilizar el proceso -Los item pueden ser marcados como eliminados ó Bloqueados: 1. Mientras se encuentre marcado con alguna de las dos condiciones el item no puede ser modificado ni utilizado en ninguna actividad. 2. El hecho que un item sea marcado como borrado no quiere decir que el mismo sera elimanado de la base de datos...
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Creación del documento sin referencia. Para crear un nuevo pedido se accede a la tx ME51N Seleccionar tipo de documento Es el primer dato a definir, se puede optar por utilizar el tipo NB (estándar) o seleccionar cualquiera de la lista, DATOS: Cabecera del documento: * Org de compras * Grupo de compras * Sociedad * Proveedor Ítems del documento * Posición * Código de material * cantidad * Fecha de entrega * Precio * Centro * Almacén * Número de necesidad * Solicitante Bloqueo y eliminación de ítems 1. Mientras un ítem se encuentre bloqueado o marcado para borrar no puede ser modificado o utilizado en ninguna actividad 2. El ítem es solamente...
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Crear Documento sin referencia: para este asoutilizaremos la transaccion ME21N. A diferencia de los documentos creados por referencia, en este tipo no se heredara ningun dato o informacion sino que todo lo requerido lo indicaremos manualmente. Hay que tomar en cuenta que dependiendo del tipo de documento que elijamos cambiaran algunas caracteristicas del documento. Como por ejemplo: Rango de numero de documentos Estado de los campos para el ingreso de los datos Tipos de items disponibles Relacion con otros documentos del proceso de adquisicion. Nota: Mientras un item este bloqueado o marcado para borra, no podra ser modificado o utilizado en ninguna actividad. El item solo esta "marcado para borrado", sin...
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1. CREACIÓN DE UN DOCUMENTO SIN REFERENCIA - PROCEDIMIENTO 1.1 Ingresamos a la transacción ME21N 1.2 Seleccionamos el Tipo de Documento: El tipo de Documento modificará las siguientes funcionalidades: Rango de números de documentos Estado de los campos para el ingreso de los datos (opcional, obligatorio, etc) Tipos de ítems posibles (normal, servicios, consignaciones, etc) Relación con otros documentos del proceso de adquisición La importancia de una buena gestión (creación, especificaciones, aprobación) de esta etapa del proceso radica en que el documento será enviado al proveedor y constituirá el comprobante legal con el cual estableceremos...
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Creación de Pedido de Compra sin Referencia: Ingresar con la transacción ME21N Seleccionar la clase de documento Ingresar la información de la cabecera (Org.Compra, Grupo Compras, Sociedad) Seleccionar el proveedor Ingresar la información de posición, en los campos requeridos. Dar click en el boton verificar (Si no hay mensaje de error se procede al siguiente paso) Dar click en el boton guardar.
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Unidad 6: "Proceso de Compras, Estructura y Funcionalidades" Lección 3: Creación del documento sin Referencia. 1.- Creación del documento sin referencia - Procedimiento. 1.1.- Ingresamos a la transacción correspondiente. "ME21N" 1.2.- Seleccionamos el Tipo de Documento. El tipo de Documento modificará las siguientes funcionalidades: - Rango de números de documentos - Estado de los campos para el ingreso de los datos (opcional, obligatorio, etc) - Tipos de ítems posibles (normal, servicios, consignaciones, etc) - Relación con otros documentos del proceso de adquisición La importancia de una buena gestión (creación, especificaciones, aprobación)...
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Creación del Documento sin Referencia Al igual que la Sol Ped, el tipo de pedido modificará las siguientes funciones: Rango de numeración Estado de los campos (obligatorios y opcionales) Tipo de ítem posibles (normal, servicios, consignaciones, etc) Relación con otros documentos de compra La generación del pedido sin referencia es de similares características a la de la Sol Ped Para borrar o bloquear, seleccionamos el item y procedemos como en la sol ped El desbloqueo es tambiÉn usado para recuperar los borrados Pedidos generados: 4500000877 / 4500000878
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CREACIÓN DEL DOCUMENTO SIN REFERENCIA - PROCEDIMIENTO El desarrollo será de manera similar a la SolPed lo que, además de permitir incorporar todos los conocimientos necesarios, será mucho más fácil su seguimiento y comprensión. Crearemos el documento a partir de una estructura vacía en la cual deberemos ingresar todos los datos requeridos. Procedimiento: 1) Ingresar la transacción correspondiente ("ME21N" Crear un nuevo Pedido). 2) Seleccionar el Tipo de Documento (NB, FO, etc.). *¿En què modificará las funcionalidad el tipo de documento que elijamos? Rango de nùmero de los documentos (se podrían tener distintas numeraciones). ...
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CREACION DE DOCUMENTO SIN REFERENCIA Se crea el documento a partir de una estructura vacia y para ello se siguen los siguienes pasos: Ingresar a la trx. ME21N Seleccionar la clase de documento; esto tiene las siguientes funcionalidades: rango de numero de documento; estado de los campos para el ingreso de datos; tipos de items posibles; relacion con otros documentos del proceso de compras. Completar datos, se tiene datos de cabecera (org. de compra, grupo de compra, sociedad, proveedor) e items del documento (posicion-numero, codigo del material, cantidad, fecha de entrega, precio, Ce, Alm, numero de necesidad, solicitante, etc) Aceptar los datos ingresados dando enter. Si algo no esta correcto o incompleto el sistema arroja...
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