✒️SAP MM Definición de Grupos de Cuentas de proveedores
SAP MM Definición de Grupos de Cuentas de proveedores
Definición de Grupos de cuentas de proveedores.
1.0 Generalidades de los grupos de cuentas de proveedores.
Grupo de cuentas MM.
Término que identifica una de las clasificaciones de los proveedores.
Para crear un dato maestro de deudores o acreedores es necesario indicar un grupo de cuentas, el cual tiene las siguientes funciones:
- Determinar el rango de numeración
- Determinar el status campo (qué campos son obligatorios/opciones/ocultos al momento de la creación del dato maestro).
- Si se trata de una cuenta CPD, es decir, de un deudor/acreedor eventual.
1.1 Descripción de aspectos configurables del proveedor.
- Clase de asignación de números: existe numeración interna y externa. Estos rangos se definen previamente y aplicados a las cuentas de proveedores.
- Intervalo de numeración. Se asocian al punto anterior, definiendo rango que se aplicaran a cada cuenta y a partir de ella, a los proveedores a quienes le sea asignada la misma.
- Selección de campos. Se trata de una herramienta que nos permitirá definir para cada cuenta en particular el estado de los "campos" (datos) al momento del ingreso de un nuevo proveedor o la modificación posterior de sus datos. El esquema siguiente te recuerda las opciones de las que disponemos.
- Entrada opcional: Determina que el campo puede ser completado con un valor o dejarse en vacío. En el primer caso, SAP determina si el contenido debe ser validado o no.
- Entrada requerida: Esta definición obliga al usuario ingresar un valor en el campo. Si tuviera una tabla de SAP asociada, el sistema validará la información registrada.
- Visualizar: Este estado del campo, solo permitirá visualizar su contenido pero no su ingreso o modificación. Estará vacío o ingresado automáticamente.
- Suprimir: Definido este estado, el campo nos estará visible en la pantalla asociada. Esto no implica que se encuentre vacío, puede ser llenado automáticamente.
- Información a nivel centro. Se podrá determinar la información, por ejemplo, de interlocutores comerciales de acuerdo al centro.
- Valores propuestos. Se determinará la asignación de valores propuestos al momento de crear un nuevo proveedor.
- Esquema de Interlocutor. Serie de contactos determinados para cada uno de los individuos de parte del proveedor, que intervienen en el proceso de compras.
- DP Dirección de pedido.
- PV Proveedor
- EF Emisor de factura.
2.0 Parametrización de los Grupos de Cuentas de Proveedores.
El parámetro Cuenta Pro Diversos se activa cuando queremos tener la funcionalidad de emitir la OC a un proveedor sin necesidad de registrarlo (parecido a los clientes diversos en SD).
2.1 Creación de un nuevo Grupo de Cuentas
2.1.1 Selección de un grupo de referencia.
2.1.2 Copiar como.
2.1.3 Actualización información
2.1.4 Guardar la parametrización
2.1.5 Verificar resultados.
 
 
 
Sobre el autor
Publicación académica de Raul Lira, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP MM.
Raul Lira
Profesión: Coe Head - Mexico - Legajo: AJ68C
✒️Autor de: 91 Publicaciones Académicas
🎓Egresado de los módulos:
Disponibilidad Laboral: FullTime
Presentación:
Systems engineering professional with more than 15 years of experience in industry and sap experience. my experience has been focused on pp, mm and sd.
Certificación Académica de Raul Lira