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✒️SAP MM Definición de Grupos de Cuentas de proveedores
SAP MM Definición de Grupos de Cuentas de proveedores
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Definición de Grupos de Cuentas de proveedores
1- Generalidades de los Grupos de Cuentas de proveedores
La creación de un nuevo Grupos de Cuentas de proveedores, define un nro significativo de condiciones de los proveedores.
Se parametriza desde: Menú del SPRO - Logística en general - Interlocutor comercial - Proveedor - Control - Especificar grupos cuentas y selección campo p.proveedores.
Procedimiento:
1. Seleccionar un Grupo de cuentas como referencia para crear uno nuevo.
2. Cliquear el botón: Copiar como... para crear un registro idéntico al de referencia
3. Se modifica el valor del campo: Grupo cuentas.
4. Se modifica el campo: 'Significado' (corresponde a la descripción)
5. Enter
6. Seleccionar el nuevo Grupo creado para ingresar en sus definiciones y continuar con la parametrización.
7. Pulsar botón: Detalle
8. En pantalla: 'Modificar vista Grupos de cuentas: Acreedores: Detalle' se visualizan campos que pueden ser modificados
9. Haciendo clic en la flecha verde hacia la izquierda, se vuelve a la pantalla principal
10. Pulsar icono en forma de diskette (grabar)
11. Se regresa al menú principal de SAP.
El ámbito principal del Grupo de Cuenta define la información de los proveedores.
1.1 - Descripción de aspectos configurables del proveedor
- Clase de asignación de números: la numeración de los proveedores podrá ser interna o automática o externa o manual.
- Intervalo de numeración: se definiran los rangos que aplicaremos posteriormente a cada cuenta y a los provedores a quienes le sea asignada.
- Selección de Campos: nos permitirá definir para cada cuenta en particular el estado de los Campos (datos) al momento del igreso de un nuevo proveedor o la modificación posterior de sus datos. (entrada Opcional-Entrada requerida-Visualizar_Suprimir)
- Información a nivel de Centro: se pondrá determinar la información.
- Valores propuestos: se determinará la asignación e valores propuestos al momento de crear un nuevo proveedor.
- Esquema del Interlocutor: Disponer de una serie de contactos determinados para cada uno de los individuos que debamos contactar en el mismo.
2- Parametrización de los Grupos de Cuentas de proveedores
Se accede desde: Menú del SPRO - Logística en general - Interlocutor comercial - Proveedor - Especificar grupos cuentas y selección campos p.proveedores.
Desde aquí tenemos acceso al listado de Grupos de Cuentas y su gestión.
NOTA: En una de las opciones de esta pantalla esta una opción llamada "Cuenta pro diversos", la cual al tildarla nos permite que al proveedor no lo tengamos definido en nuestro maestro de proveedores (por compras menores o poco frecuentes). Por lo tanto utilizaremos este proveedor genérico o diverso cuyo grupo de cuentas acosiado debe tener tildada esta opción.
2.1- Creación de un nuevo Grupo de Cuentas
Pasos a paso:
- Seleccionar un registro como referencia.
- Copiamos.
- Actualizar la información.
- Guardar la parametrización. Aquí se ingresa la Orden de Traslado para que migre a QAS y PRD.
- Verificar resultados.
 
 
 
Sobre el autor
Publicación académica de Silvina Del Valle Almaraz, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP MM.
Silvina Del Valle Almaraz
Profesión: Ingeniera en Sistema de Información - Argentina - Legajo: OJ34D
✒️Autor de: 84 Publicaciones Académicas
🎓Egresado de los módulos:
Disponibilidad Laboral: FullTime
Presentación:
Ing. en sistemas de información egresada de la u.t.n con experiencia en proyectos de gran envergadura. mi objetivo es integrarme a un equipo de consultores sap mm para seguir creciendo profesionalment
Certificación Académica de Silvina Almaraz