✒️SAP MM Descripción y Características de la Facturación
SAP MM Descripción y Características de la Facturación
Unidad 8: Procesamiento de Movimientos de Mercadería
Lección 2: Descripción y Características de la Facturación
Ø Tipos de Documentos
· Entrada y Verificación de Factura
A partir de la recepción de la factura del proveedor se procede a la verificación y registro de la información basándose en el pedido y a la EM.
· Factura
Código de Transacción: MIRO Actividad: Factura
Se verifica y registra la factura de proveedor. El objetivo radica en ingresar al sistema la obligación de pago al proveedor como resultado de haber recibido la mercancía en las condiciones acordadas.
Al momento del registro del documento, el sistema acudirá a los datos del pedido, la entrada de la mercancía t datos de parametrización (por ejemplo: tolerancia de precios) verificando la consistencia de los datos.
Si la información no se ajusta a lo esperado no se podrá guardar el documento o ser bloqueada para el pago. Pueden ocurrir casos como:
§ El proveedor factura la totalidad de items y a un valor exacto
§ Solo se facturan algunos items
§ Solo se factura una parte de las unidades recibidas
§ Factura a un importe diferente al del pedido.
Tener en cuenta que:
§ Una posición de pedido puede tener asociadas más de una factura y los documentos contables pueden tener diferente información.
§ Utilizar el botón “VERIFICAR" cuyo objetivo es que el sistema revise la información de la factura con respecto al pedido, EM y tolerancias definidas por parametrización.
Se deberán ingresar los siguientes datos:
Fecha de factura: fecha presente en la factura del proveedor
Fecha de contabilización: fecha a registrar en contabilidad
Referencia: ingresar el número de factura del proveedor
Importe: valor total de la factura con impuestos
Calc. impuestos: al señalarse indicará el valor del importe por impuesto de acuerdo a lo indicado de manera automática.
Importe impuesto
Texto de la factura: ingresar texto descriptivo
Documento de origen: ingresar el número de pedido que se asocia con la factura
· Abono (Nota de Crédito)
Es similar a la factura pero con sentido contrario, entonces a nivel contable y de deuda se cancela total o parcialmente lo ingresado en la factura.
Código de Transacción: MIRO Actividad: Abono
· Cargo Posterior
Es cuando se tienen importes que imputan a la operación pero que no impactan en las cantidades facturadas.
Un ejemplo es el caso en el que el proveedor nos ha entregado la mercancía, hemos registrado la factura y posteriormente nos envía un cargo por flete, almacenaje, atraso en el pago, etc.
Esto se podrá utilizar siempre y cuando se hubiera registrado una factura con anterioridad.
Código de Transacción: MIRO Actividad: Cargo Posterior
· Descargo Posterior
Se diferencia porque su cargo generará un crédito con el proveedor en vez de un débito, su importe se descontará del importe que se le adeuda. Solo se podrá usar este si ya se hubiera ingresado una factura.
Un ejemplo es cuando el proveedor hubiera facturado un importe superior al pactado, por ejemplo un descuento no incluido en la factura.
Código de Transacción: MIRO Actividad: Descargo Posterior
 
 
 
Sobre el autor
Publicación académica de Luisa Francisca Collado Hern?ndez, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP MM.
Luisa Francisca Collado Hern?ndez
Profesión: Ingeniero en Sistemas de Computaci?n - Republica Dominicana - Legajo: XH39O
✒️Autor de: 117 Publicaciones Académicas
🎓Egresado de los módulos:
- Carrera Consultor en SAP FI Nivel Avanzado
- Carrera Consultor en SAP MM Nivel Avanzado
- Carrera Consultor en SAP MM Nivel Inicial