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✒️SAP MM Descripción y Características de la Facturación
SAP MM Descripción y Características de la Facturación
Audio 8.2.1: Características y peculiaridades del procedimiento de verificación de la factura. No es necesario recordar todos los conceptos, pero sí de utilidad como usuario de SAP recordar los principios generales y los procedimientos.
Audio 8.2.2: En el contenido restante de la lección encontrarás un detalle de los tipos de documentos que pueden ser generados y asociados a las facturas, estos son el abono o nota de crédito, cuya finalidad es la cancelación total o parcial de la factura, utilizado donde se encuentren unidades del producto en juego. Por último, cargo y descargo posterior que será utilizado cuando existan actividades como resultados de movimientos de los importes, por ejemplo, errores en los importes de facturación, gastos adicionales no incluidos en la factura, entre muchos otros.
 
 
 
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Está publicación ha sido agregada a sus favoritos por: Juan Carro
Sobre el autor
Publicación académica de Veronica Alonso Alcantarilla, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP MM.
Continúe aprendiendo sobre el tema "Descripción y Características de la Facturación" de la mano de nuestros alumnos.
SAP Senior
UNIDAD 8: PROCEDIMIENTO DE VERIFICACIÓN DE FACTURAS UNIDAD 8: LECCIÓN 2: Descripción y características de la facturación 1. En la entrada de mercancías es en donde se observa la información de lo solicitado 2. Para ingresar la factura se utiliza la transacción MIRO 3. La transacción ME23N nos permite ingresar al pedido y revisar la factura logística asociada 4. Si queremos ingresar a la ver la factura directamente ingresamos a la transacción MIR4 5. El abono o nota de crédito nos permite cancelar total o parcialmente lo ingresado con una factura 6. El cargo posterior es el importe que se imputa a una operación pero que no impactan en las cantidades facturadas...
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Audio 8.2.1: Características y peculiaridades del procedimiento de verificación de la factura. No es necesario recordar todos los conceptos, pero sí de utilidad como usuario de SAP recordar los principios generales y los procedimientos. Audio 8.2.2: En el contenido restante de la lección encontrarás un detalle de los tipos de documentos que pueden ser generados y asociados a las facturas, estos son el abono o nota de crédito, cuya finalidad es la cancelación total o parcial de la factura, utilizado donde se encuentren unidades del producto en juego. Por último, cargo y descargo posterior que será utilizado cuando existan actividades como resultados de movimientos de los importes,...
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SAP Senior
Sap mm descripción y características de la facturación el ingreso de la factura del proveedor es una etapa incluida dentro del Proceso de Compra de SAP y gestionado por el Módulo MM. Se mencionan algunos conceptos o actividades asociadas a las mismas: Concepto de registro y verificación de las facturas Registro parcial o completo de las facturas de un Pedido Información requerida para su gestión y creación de documentos FI Interacción con otros documentos o módulos del sistema Procedimiento de creación de los documentos Diferentes opciones de documentos (factura, nota de crédito, etc.) Concepto de cancelación parcial o completa...
Ingeniero cursando una maestr?a en gerencia empresarial, culminando mi especializaci?n cnna cisco, para asi poder ser un gran lider it. iniciando mi camino como consultor sap
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Descripción y Características de la Facturación Tipos de documento: Entrada y verificación de la factura – Generalidades: Se refiere a la operación inmediata la cual a partir de la recepción de la factura del proveedor se procede a la verificación y registro de su información basándose en general en el pedido y la entrada de mercadería. Factura: Ingresando a la transacción MIRO verificamos y registramos las facturas de los proveedores. El objetivo es ingresar al sistema la obligación del pago al proveedor. Hay que tener en consideración a tener en cuenta es que una misma posición del Pedido podrá tener asociada más de una...
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Descripción y Características de la Facturación Entrada y Verificación de Factura-Generalidades Se refiere a la operación mediante la cual, a partir de la recepción de la Factura del proveedor se procede a la verificación y registro de su información dentro del sistema basándose en general en el Pedido y la Entrada de Mercadería. Pedido de Compra Entrada de Mercadería Factura: Ingresando en la Transacción MIRO se verifica y registra Facturas de proveedores. El objetivo radica en ingresar al sistema la obligación de pago al proveedor como resultado de haber recibido la mercadería en las condiciones acordadas. Al momento del registro del documento,...
Administrador de empresas, en busca de una
oportunidad laboral en la que pueda adquirir
m?s experiencia, con una gran capacidad para
adaptarme a todo tipo de entornos y aportar
siempre lo mejor de m?.
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SAP Expert
Descripción y Características de la Facturación 1 | Tipos de Documentos 1.1 - Entrada y Verificación de Factura - Generalidades A partir de la recepción de la Factura del proveedor se procede a la verificación. El sistema recoge los datos relevantes para la Facturación de los Documentos de Pedido, EM y los compara con los datos de una Factura del proveedor entrante. Ingresando a la transacción ME23N, visualizar replica de ingreso de una Factura basada en un Pedido, en la solapa "Historial de pedido". De tal forma para la EM asociado, ingresando a la transacción MIGO. En los campos de los Ítems se han reubicado con el fin de asociar los datos...
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SAP Master
Descripción y características de la facturación Tipos de documentos -Entrada y verificación de factura - Generalidades Se refiere a la operación donde una vez que recibe la factura del proveedor, se procede a su verificación y registro de su información basándose en el pedido y la entrada de mercadería. Se deben de tener en cuenta tanto el pedido de compra como la entrada de mercadería para poder registrar la factura. La transacción para registrar y verificar las facturas de proveedores es MIRO. Se ingresa a la transacción MIRO para verificar y registrar las facturas de proveedores, su objetivo es ingresar al sistema la obligación de pago al proveedor...
Soy una persona responsable, cooperativa, comprometida, con experiencia en recopilaci?n de datos, manejo de grupos, an?lisis de datos, base de datos, as? como en sap a nivel key user.
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Descripción y Características de la Facturación Tipos de Documentos Entrada y Verificación de Factura: se refiere a la operación mediante la cual, a partir de la recepción de la factura del proveedor se procede a la verificación y registro de su información dentro del sistema basándose en general en el pedido y la entrada de mercadería. Factura: MIRO: verificación y registro Facturas de proveedores. Casos que pueden presentarse en un Proceso de Negocio El proveedor factura la totalidad de los ítems recibidos y a su exacto. El proveedor factura sólo algunos de los ítems recibidos. El proveedor factura solamente una parte...
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Descripción y características de la facturación Tipo de documentos Entrada y verificación de factura – Generalidades Se refiere a la operación mediante la cual, a partir de la recepción de la factura del proveedor se procede a la verificación y registro de su información dentro del sistema basándose en general en el pedido y la entrada de Mercadería. Factura Ingresando en la transacción MIRO verificamos y registramos factura de proveedores. El objetivo radica en ingresar al sistema la obligación de pago al proveedor como resultado de haber recibido la mercadería en las condiciones acordadas. Para ingresar directamente a la factura utilizamos la...
Persona responsable, trabajo en equipo, din?mica, proactiva, buenas relaciones interpersonales. cuento con conocimiento en el ?rea de procesos industriales, gesti?n de calidad.ingeniera industrial.
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