✒️SAP MM Descripción y Características de la Facturación
SAP MM Descripción y Características de la Facturación
Descripción y Características de la Facturación
1 | Tipos de Documentos
1.1 - Entrada y Verificación de Factura - Generalidades
A partir de la recepción de la Factura del proveedor se procede a la verificación.
El sistema recoge los datos relevantes para la Facturación de los Documentos de Pedido, EM y los compara con los datos de una Factura del proveedor entrante.
Ingresando a la transacción ME23N, visualizar replica de ingreso de una Factura basada en un Pedido, en la solapa "Historial de pedido".
De tal forma para la EM asociado, ingresando a la transacción MIGO.
En los campos de los Ítems se han reubicado con el fin de asociar los datos con la información del Pedido.
1.2 - FACTURA
Con la transacción MIRO se verificará y registrará Facturas del proveedor.
Con el Objetivo de ingresar al sistema la obligación del pago al proveedor.
Al recibir las Facturas de los proveedores se puede ingresar manualmente con/sin referencia al pedido u otro documento anterior.
Las Facturas se pueden crear automáticamente para ciertos proveedores seleccionados con la autofacturación o periódicas.
ME23N para ingresar al Pedido y a través de el, a la Factura logística asociada.
MIR4 ingresar directamente a la Factura.
Creación de una Factura algunos datos a ingresar
Fecha de Factura, indica la fecha de emisión de documento original entregado por el Proveedor.
Fecha de Contabilización: fecha que deberá ser registrado en contabilidad el Documento generado.
Referencia: ingresar el número de Factura del Proveedor.
Importe: Suma total de del importe final.
Calc. Impuestos: Al tildar y pulsar Enter se calcula automáticamente el importe del impuesto en función a indicador IVA.
Importe Impuesto, incluidos en la factura.
Texto de Factura: permite ingresar un texto descriptivo que es reflejado en el documento contable generado.
Documento de Origen: Se ingresa N° de Pedido asociado a la Factura.
1.3 - ABONO (NOTA DE CRÉDITO)
A nivel contable y de deuda con el proveedor se cancela total o parcialmente ingresado en la Factura.
1.4 - CARGO POSTERIOR
Después de haber registrado la Factura se ingreso el tipo de actividad "Cargo Posterior".
Un cargo o débito posterior aumenta la deuda en la factura contabilizada
La contabilización de un cargo posterior no afecta a la cantidad de Factura o la nota de crédito
1.5 -DESCARGO POSTERIOR
Se utiliza para cancelar el Cargo posterior
Se introducen posteriormente para un valor de crédito adicional en una factura contabilizada.
Sobre el autor
Publicación académica de Isabela Karen Pujay Pineda, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP MM.
SAP Expert
Isabela Karen Pujay Pineda
Profesión: Administración de Empresas - Peru - Legajo: OO94X
Continúe aprendiendo sobre el tema "Descripción y Características de la Facturación" de la mano de nuestros alumnos.
SAP Senior
UNIDAD 8: PROCEDIMIENTO DE VERIFICACIÓN DE FACTURAS UNIDAD 8: LECCIÓN 2: Descripción y características de la facturación 1. En la entrada de mercancías es en donde se observa la información de lo solicitado 2. Para ingresar la factura se utiliza la transacción MIRO 3. La transacción ME23N nos permite ingresar al pedido y revisar la factura logística asociada 4. Si queremos ingresar a la ver la factura directamente ingresamos a la transacción MIR4 5. El abono o nota de crédito nos permite cancelar total o parcialmente lo ingresado con una factura 6. El cargo posterior es el importe que se imputa a una operación pero que no impactan en las cantidades facturadas...
*** CVOSOFT - Nuestros Alumnos - Nuestro Mayor Orgullo como Academia ***
SAP Expert
Audio 8.2.1: Características y peculiaridades del procedimiento de verificación de la factura. No es necesario recordar todos los conceptos, pero sí de utilidad como usuario de SAP recordar los principios generales y los procedimientos. Audio 8.2.2: En el contenido restante de la lección encontrarás un detalle de los tipos de documentos que pueden ser generados y asociados a las facturas, estos son el abono o nota de crédito, cuya finalidad es la cancelación total o parcial de la factura, utilizado donde se encuentren unidades del producto en juego. Por último, cargo y descargo posterior que será utilizado cuando existan actividades como resultados de movimientos de los importes,...
*** CVOSOFT - Nuestros Alumnos - Nuestro Mayor Orgullo como Academia ***
SAP Expert
Lección 2: Descripción y Características de la Facturación 1.TIPOS DE DOC. 1.1. ENTRADA Y VERIFICACIÓN DE FACTURA A partir de la recepción de la factura del proveedor se procede a la verificación y registro de la inform. basándose en el Pedido y a la EM. 1.2. FACTURA TRANSACCIÓN "MIRO", se verifica y registra la factura de proveedor. Su objetivo es radicar la obligación de pago al proveedor al recibir la mcía en las condiciones acordadas. Se deberá tener en cuenta al registrar los datos del pedido, EM, datos de parametrización (tolerancia de precios), verificando consistencia de datos. Si la información no se ajusta a lo esperado no...
*** CVOSOFT - Nuestros Alumnos - Nuestro Mayor Orgullo como Academia ***
SAP Senior
Descripción y Características de la Facturación El ingreso de una factura deberá estar asociada a una referencia (pedido y entrada de mercadería asociada) MIRO: para verificar y registrar facturas de proveedores. Con esto se crea la obligación de pago al proveedor como resultado de haber recibido la mercadería en las condiciones acordadas. Escenarios: El proveedor factura la totalidad de los ítems recibidos y a su valor exacto El proveedor factura sólo algunos de los ítems recibidos El proveedor factura solamente una parte de las unidades recibidas El proveedor factura de acuerdo a algunos de los casos anteriores, pero a un importe diferente al del pedido...
*** CVOSOFT - Nuestros Alumnos - Nuestro Mayor Orgullo como Academia ***
SAP Expert
Unidad 8: Procesamiento de Movimientos de Mercadería Lección 2: Descripción y Características de la Facturación Ø Tipos de Documentos · Entrada y Verificación de Factura A partir de la recepción de la factura del proveedor se procede a la verificación y registro de la información basándose en el pedido y a la EM. · Factura Código de Transacción: MIRO Actividad: Factura Se verifica y registra la factura de proveedor. El objetivo radica en ingresar al sistema la obligación de pago al proveedor como resultado de haber recibido la mercancía en las condiciones acordadas. Al momento del registro del documento,...
*** CVOSOFT - Nuestros Alumnos - Nuestro Mayor Orgullo como Academia ***
SAP Master
Unidad 8: "Procesamiento de Movimientos de Mercadería" Lección 2: Descripción y Características de la Facturación. 1.- Tipos de Documentos. 1.1.- Entrada de verificación de Factura -Generalidades. Operación a partir de la recepción de la Factura del proveedor se procede a la verificación y registro de su información dentro del sistema basándose en general en el Pedido y la Entrada de Mercadería 1.2.- Factura. La Tx MIRO permite verificar y registrar las facturas de proveedores, El objetivo radica en ingresar al sistema la obligación de pago al proveedor como resultado de haber recibido la mercadería en las condiciones acordadas. Casos...
*** CVOSOFT - Nuestros Alumnos - Nuestro Mayor Orgullo como Academia ***
SAP Senior
Procedimiento de verificación de facturas: Importante imagenes (El pedido tiene asociada la entrada de mercadería presente en su historial) Tipos de Dctos: 1.- Entrada y verificación de facturas: registrar las facturas del proveedor basados en el pedido y la EM. Pedido Entrada de mercadería 2.- Factura: Registrar facturas MIRO, el sistema mostrara los datos del pedido, EM y alguna parametrización (Tolerancia de precios), s algunos datos presenan inconsistencia, esta no podrá ser guardada o bloqueada para el pago. Una misma posición de pedido puede tener más de una factura. ME23n: ingresar en un pedido y a través de él a la factura asociada y MIR4: ingresar a visualizar...
*** CVOSOFT - Nuestros Alumnos - Nuestro Mayor Orgullo como Academia ***
SAP SemiSenior
TIPOS DE DOCUMENTOS 1. ENTRADA - VERIFICACIÓN DE LA FACTURA: con la recepción de la factura del proveedor se verifica y registra la información basándose en el pedido y la entrada de mercadería. 2. FACTURA, con al transacción MIRO verificamos y registramos la factura de proveedor como resultado de haber recibido la mercadería en las condiciones acordadas. En el modulo MM utiliza el término de Verificar donde el objetivo es revisar la información de la factura respecto al pedido y la entrada de mercadería, si cumple con los requisitos SAP permite su registro definitivo y posterior pago. Documentos asociados a la factura como: 3. Abono (Nota de crédito) con este documento...
*** CVOSOFT - Nuestros Alumnos - Nuestro Mayor Orgullo como Academia ***
SAP Master
Tipos de documentos 1.1 Entrada y verificación de la factura Es la operación mediante la cual, a partir de la recepción de la factura del proveedor se procede a la verificación y registro de su información dentro del sistema basándose en general en el pedido y la entrada de mercancía. 1.2 FACTURA Se ingresa en la transacción MIRO donde se verifica y registra facturas de proveedores. El objetivo radica en ingresar al sistema la obligación de pago al proveedor como resultado de haber recibido la mercancía en las condiciones acordadas. Importante: Al momento del registro, el sistema acude a los datos del pedido, la entrada de mercancías y cierta información...
👌Genial!, estos fueron los últimos artículos sobre más de 79.000 publicaciones académicas abiertas, libres y gratuitas compartidas con la comunidad, para acceder a ellas le dejamos el enlace a CVOPEN ACADEMY.
Disponibilidad Laboral: FullTime
