✒️SAP MM Descripción y Características de la Facturación
SAP MM Descripción y Características de la Facturación
DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LA FACTURACIÓN
TIPOS DE DOCUMENTO: ( Aquellos documentos que pueden ser ingresados en esta sección y que estarán asociados a las etapas previas )
- Entrada y verificación de factura: En base a la recepción de factura del proveedor, se procede a verificarla basándose en el pedido y entrada de mercancía.
- Factura: Se ingresa a la transacción MIRO, en la cual se verificará y registrara´la factura. Se debe tener en cuenta que al momento del registro, el sistem se basa en los datos del pedido y entrada de mercancía e información de parametrizacion verificando la consistencia de datos, solo asi SAP permitira su registro DEFINITIVO y posterior pago. Acontinuación se enumeraran ciertos escenarios en este de proceso:
- El proveedor factura la totalidad de los items recibidos
- EL proveedor solo factura algunas de los items recibidos
- El proveedor factura solo una parte de las unidades recibidas
- El proveedor factura un importe diferente al del pedido.
Para ingresae a un pedido --> Transacción ME23N (visualización de ped.)
Para ver la factura --> Transacción MIR4
En la creación de factura, se deben ingresar ciertos datos:
- Fecha de factura: Fecha del documento entregado por el proveedor
- Fecha de contabilización: Fecha en la que se debe registrar en la contabilidad el documento
- Referencia: Número de factura del proveedor
- Importe: Valor total o final de la factura ( con impuesto y todo los conceptos incluidos)
- Calc.impuestos: Al emplear esta opción se calcula el importe del impuesto en base al indicador ingresado, caso contrario se puede ingresar de forma manual.
- Importe impuesto: Refleja el importe impuesto incluido en la factura. Puede ser calculado automáticamente.
- Texto de factura: Se ingresa un texto descriptivo relacionado con la factura o ciertas alcaraciones.
- Documento de origen: Se ingresa el # de pedido que asociaremos a la factura.
ALGUNOS DE LOS TIPOS DE DOCUMENTOS
- Abono (Nota de crédito) --> Se emplea para cancelar total o parcialmente lo ingresado en el documento previo., SAP si permite cancelar de forma parcila un documento.
- Cargo Posterior --> Son ciertos importes como cargo por flete, atraso en pago, almacenaje,etc que se añaden sin impactar en las cantidad facturadas. Cabe resaltar que para emplear este tipo de actividad, ya se debio haber registrado la factura con anterioridad.
- Descargo Posterior --> Genera un crédito con el proveedor, es decir su importe se descontará del importe que adudamos al mismo. De la misma forma, para emplear este tipo de actividad, ya se debio haber registrado la factura con anterioridad.
A CONTINUACIÓN .... se muestra las siglas con la que se indentifica los tipos de documentos
- WE - Entrada de mercadería
- NB - L - Descargo Posterior
- NB - L - Cargo Posterior
- RE - L -Factura
- RE - L -Abono
- RE - L - Factura
Sobre el autor
Publicación académica de Gilda Inga De La Cruz, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP MM.
SAP Master
Gilda Inga De La Cruz
Profesión: Ingenieria Industrial - Peru - Legajo: MF91Z
✒️Autor de: 89 Publicaciones Académicas
🎓Egresado de los módulos:
Disponibilidad Laboral: PartTime
Presentación:
Estudiante de ingeniería industrial, esperando poder capacitarme acerca del mundo sap, contribuyendo así a mis conocimientos previos y a tener una mejor percepción de la funcionalidad de esta.
Certificación Académica de Gilda Inga
