✒️SAP MM Descripción y Características de la Facturación
SAP MM Descripción y Características de la Facturación
Descripción y características de la facturación
Tipos de documentos:
Distintos tipos de documentos habilitados en SAP
- Entrada y verificación de facturas: Operación que a partir de la recepción de facturas del proveedor se procede a la verificación y registro de su información basándose en el pedido y la entrada de mercancía.
- Pedido de compras: Se visualiza el historial donde se comprobara la información a ingresar en la factura.
- Entrada de mercancía: Asociación de los datos con la información del pedido
2. Factura: Con la transacción MIRO se registra la factura radicando la obligación de pago al proveedor por haber recibido la mercancía en las condiciones acordadas. Al ingresar la factura el sistema acudidará a los datos del pedido y de la entrada de mercancía, validando los datos.
Diferentes escenarios que pueden suceder al momento de un proceso de negocio:
- El proveedor factura la totalidad de los ítems recibidos
- El proveedor factura solo algunos de los ítems recibidos
- El proveedor factura solo una parte de las unidades recibidas
- El proveedor factura un importe diferente al del periodo recibido
Importante: Una misma posición de pedido podrían tener asociada mas de una factura y el documento contable podrá tener diferente información para cada uno.
Creación de una factura
- Transacción ME23N ingresar a una factura por medio de un pedido (factura logística asociada).
- Transacción MIR4 ingreso directamente a la factura
Datos a ingresar en la creación de una factura :
- Fecha de la factura: fecha presente del documento
- Fecha contabilización: Fecha de registrar la contabilidad del documento
- Referencia: Numero de factura del proveedor.
- Importe: Valor final de la factura
- Calc. Impuestos: Al señalar esta opción el sistema calculara automáticamente el importe del impuesto.
- Importe impuesto: Importe de los impuestos incluidos
- Texto de factura: Texto descriptivo de los motivos de la factura
- Documento de origen: Numero de pedido que asociaremos a la factura.
Objetos de la parametrización
- Periodo MM y FI para el registro de movimientos
- Indicadores de impuesto
- Condiciones de pago
- Proveedor habilitado para aceptar documentos contables
- División
- Nivel de tesorería
- Cuentas contables
3. Abono - Nota crédito: Documento de venta utilizado para restablecer un error facturado. Es similar a la factura pero su sentido es contrario dado que a nivel contable y de deuda se cancela total o parcialmente al ingresado en el documento previo (factura).
4. Cargos posteriores: Es el importe que se imputa a la operación pero que no impacta en las cantidades facturadas.
5. Descargo posterior: Su registro genera un crédito con el proveedor en lugar de un débito lo que quiere decir que su importe se descontará del importe que se adeude.
Sobre el autor
Publicación académica de Julie Astrid Doncel Herrera, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP MM.
SAP Master
Julie Astrid Doncel Herrera
Profesión: Ingeniera Industrial - Colombia - Legajo: WB36Z
✒️Autor de: 111 Publicaciones Académicas
🎓Egresado de los módulos:
Disponibilidad Laboral: FullTime
Presentación:
Ingeniera industrial, especialista en gerencia la calidad y auditoría interna, magister en administración y dirección de empresas, con más de 10 años de experiencia en módulo mm de sap.
Certificación Académica de Julie Doncel
