✒️SAP MM Descripción y Características de la Facturación
SAP MM Descripción y Características de la Facturación
Leccion 2
Tipos de doc q pueden ser ingresados y estarán asociados a las etapas y al proceso previo.
Se refiere a la operación mediante la cual, a partir de la recepción de la fact del provee se procede a la verificación y registro de inf dentro del sist basándose en gnral en el pedido y en la EM.
Patalla del ingreso de una fact basada en un pedido y EM.
Donde observamos la inf de solicitado xa ambos ítems y las EM asociadas, lo q se replica acontinuacion
Notaras q los campos han sido reubicados a fin de poder asociar los datos con la inf del pedido de origen diferiendo un poco de lo q se puede ver en pantalla.
Ingresando a la TX MIRO verificaremos y registraremos facturas de provee. El objetivo radica en en ingresar al sist la obligación de pago al provee como resultado de haber recibido la mercadería en las condiciones acordadas.
Nota: Al momento del registro del doc, el sist acudirá a los datos del pedido. La entrada de mercadería y cierta parametrizacion (x ej: tolerancia en los precios) verificando la consistencia de los datos.
Si alguno estos datos no se ajustaran a lo esperado x Sap, podría ocurrir q la fact no pueda ser guardada en el sist, o bien lo sea, o bloqueada xa el pago (su tratamiento lo veremos en la lección sgnte).
Si alguno de estos datos no se ajustaron a lo esperado x Sap, podría ocurrir q la fact no podrá ser guardada en el sist, o bien lo sea, pero bloqueada xa el pago (su tratamiento lo veremos en la lección sgnte).
Varios escenarios (o casos) q pueden presentarse en un proceso de negocio, y son:
Nota:Todos los casos son contemplados x Sap y podrán ser aplicados a nuestros procesos de negocio.
La única consideración a hacerse es q, una misma posición de pedido podrá tener asociada mas de una fact y q los doc contables podrán tener diferente inf en c/caso.
Porq utilizamos el termino “Verificar” para el procedimiento de registro de una fact de provee y xq es efectuado mediante el modulo MM y no FI (admon)?
La razón radica en q el objetivo es q el sist revise la inf de fact respecto al pedido, el ingreso de la mercadería y las tolerancias definidas en la parametrización. Solo en el caso q todo cumpla con los requisitos definidos, SAp permitira su registro definitivo y su posterior pago.
TX ME23N Y MIR4
Utilizaremos la primera TX si desearamos ingresar en un pedido y a través de él, a la fact logística asociada.
Si la intención es ingresar directa/ a la fact, recurrimos a la TX siguiente.
Esquema de la creación de la fact y se ingresan los sgntes datos:
Si bien es un proceso simple xa el operador, el éxito xa el procedimiento esta intima/ ligado a la inf ingresada al sist como a la parametrización asociada. A modo de ej se mencionan algunos de estos objetos, a saber:
Por supuesto, q si alguno de ellos no estuviera correcta/ definidos o debieran ser cambiados x la condiciones del negocio, será ese modulo el encargado de su actualización.
Seleccionando la opción de abono, notaremos q es similar al caso anterior, pero de sentido contrario de modo q, a nivel contable y de deuda con el provee estaremos cancelando total o parcial/ lo ingresado en el doc previo (“Factura”).
Ej del ingreso de datos:
Lo cual veremos corroborado al visualizar el historial del pedido, tal como presenta la sgnte imagen:
El nuevo doc (abono) canceló lo ingresado al sist con la Fact previa
Crees q Sap permitirá cancelar parcial/ el doc mencionado?
La respuesta es, Sí, y lo podemos verificar fácil/. Los campos para ingreso de las Q e importes están disponibles para ser modificados.
En el sgnte esquema se muestra el ingreso de un cargo posterior, es decir importes q se imputan a la operación pero q no impactan en las Q facturadas.
Un ej: es aquel en el q el provee nos ha entregado la mercadería, hemos registrado la fact y posterior/ nos envía un cargo x flete, almacenaje, atraso en el pago u otro posible concepto.
Nota: Recuerda q solo podras ingresar este tipo de actividad si ya hubiera sido registrada la fact con anteriordad.
Para ejemplificar un poco mas las opciones, notaras q ha sido seleccionado un solo ítem para aplicar el doc.
El procedimiento es muy similar al explicado anterior/, q en el casillero de actividad se ha seleccionado la opción “Cargo posterior” antes de proceder a completar la inf solicitada.
Nota: Con el fin de q conozcas todas las posibilidades q brinda SAp, al registrar una fact (o Cargo o Debito posterior) hemos seleccionado un solo ítem y por tanto, única/ su importe es reconocido para el calculo de valor total.
Conclusion: aunq el sist te proponga varias líneas en la fact, (dependiendo de las posiciones del pedido) sol
 
 
 
Sobre el autor
Publicación académica de Gustavo Betancur Guzmán, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP MM.
Gustavo Betancur Guzmán
Profesión: Ingeniero de Sistemas - Colombia - Legajo: WS86O
✒️Autor de: 164 Publicaciones Académicas
🎓Egresado de los módulos:
- Carrera Consultor ABAP Nivel Avanzado
- Carrera Consultor ABAP Nivel Inicial
- Carrera Consultor en SAP MM Nivel Avanzado
- Carrera Consultor en SAP MM Nivel Inicial