✒️SAP MM Etapas y documentos del proceso de compras
SAP MM Etapas y documentos del proceso de compras
Etapas y documentos el proceso de compras
El proceso de Compras es un componente de la Gestión de materiales y el encargado de la adquisición de bienes y servicios externos mediante la Planificación de necesidades, elección de la mejor fuente de aprovisionamiento, seguimiento de la entrega y facturación del proveedor.
Se encuentra íntimamente relacionado con Ventas SD para abastecer lo Pedidos de Ventas, con Contabilidad FI a través de los registros contables, con Producción PP y Mantenimiento PM proveyendo sus requerimientos de repuestos insumos y servicios.
Etapas del Proceso de Compras:
Determinación de necesidades
Creación de la Solicitud de Pedido
Liberación de la Solicitud de Pedido
Determinación de la fuente de adquisición
Selección del Proveedor-Comparación de Ofertas
Gestión del Pedido (Orden de compra)
Liberación del Pedido
Recepción o Entrada de Mercadería
Recepción y Control de Factura
Proceso de Compras-Ciclo de aprovisionamiento
Se inicia con una Solped (Solicitud de pedido) con necesidad de provisión , se genera el Pedido de Compra al Proveedor y juego la mercadería o servicio es recepcionada, chequeada y registrada la factura del proveedor. También admite procesos automáticos.
Solicitud de PedidoPedidoEntrada de MercancíaRecepcion de Factura
Proceso de Compras-Ciclo de selección y pedido
SAP provee herramientas que determinan las necesidades de aprovisionamiento y posterior selección del proveedor mas conveniente. Basado en propuestas de cotización efectúa su comparación .Este ultimo proceso responde a una parametrización previa con criterios de evaluación(precio, calidad, cumplimeinto,garantia)
Etapa Inicial del Proceso de Compras
Determinación de NecesidadPeticion de OfertasComparacion de OfertasPedido
Proceso de Compras-Recepción de Mercadería y Facturación
Una vez definido el proveedor y enviado el correspondiente Pedido, el sistema queda a la espera de recibir el material o servicio y gestionar su aceptación, posteriormente, se procesara la recepción y verificación de la factura y el consecuente registro de la deuda en Cuenta a Pagar(gestionado por el modulo FI)
Entrada de MercancíaRecepcion de Factura
Proceso de Compras-Determinación del Proveedor
En esta sección se presenta un esquema que ayuda a comprender el proceso para la selección del proveedor mas conveniente a partir de los anteriores pedidos de cotización y la concreción del pedido.
Sobre el autor
Publicación académica de Alexander Manchola Devia, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP MM.
SAP Expert
Alexander Manchola Devia
Profesión: Administrador de Empresas - Colombia - Legajo: XE33Q
✒️Autor de: 130 Publicaciones Académicas
🎓Cursando Actualmente: Consultor en SAP MM Nivel Inicial
🎓Egresado de los módulos:
- Máster Accounting en SAP S/4HANA FINANCE
- Carrera Consultor en SAP FI Nivel Avanzado
- Carrera Consultor en SAP FI Nivel Inicial
Disponibilidad Laboral: FullTime
Presentación:
Administrador de empresas, en busca de una oportunidad laboral en la que pueda adquirir más experiencia, con una gran capacidad para adaptarme a todo tipo de entornos y aportar siempre lo mejor de mí.
Certificación Académica de Alexander Manchola
