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✒️SAP MM Etapas y documentos del proceso de compras
SAP MM Etapas y documentos del proceso de compras
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PROCESO DE COMPRAS: Es un componente de la gestión de Materiales encargado de la adquisición de bienes y servicios externos mediante la planificación de necesidades, relacionados con ventas "SD" Contabilidad "FI", Producción "PP" Mantenimiento "PM",
Los pasos del proceso de compras son:
1. DETERMINACIÓN DE NECESIDADES (planificación y control de las necesidades, solicitud de pedido por el usuario, demanda stock)
2. CREACIÓN DE LA SOLICITUD DE PEDIDO: puede ser automática o manual (creada por área de compras o por las otras áreas)
3. LIBERACIÓN DE LA SOLICITUD: Asociada a la ESTRATEGIA DE LIBERACIÓN es el proceso de aprobación de la compra.
4. DETERMINACIÓN DE LA FUENTE DE ADQUISICIÓN - COTIZACIÓN: Identifica las fuentes de aprovisionamiento basándose en pedidos anteriores, contratos de entrega ya existentes, se crea una cotización para cada uno de los oferentes.
5. SELECCIÓN DEL PROVEEDOR -COMPARACIÓN DE OFERTAS: Permite el ingreso de varias ofertas para luego ser comparadas, partir de la previa calificación de los oferentes desde el punto de vista (precio, cumplimiento, servicio de entrega, calidad etc.)
6. GESTIÓN DE PEDIDO: ORDEN DE COMPRA El sistema de compras toma la información de la solicitud y de la oferta para facilitar la creación del pedido, también el usuario puede generar su pedido.
7. LIBERACIÓN DEL PEDIDO: El pedido puede tener asociado ESTRATEGIA DE LIBERACIÓN (opcional), Es el proceso de aprobación de la compra,
8. RECEPCIÓN O ENTRADA DE MERCADERÍA: Este confirma su ingreso mediante el número de pedido asociado, y la parametrización previa en cuanto cantidades mínimas o máximas y permite la aceptación del envío del proveedor.
9. RECEPCIÓN Y CONTROL DE FACTURA: Es la verificación de factura enviadas por el proveedor donde se validan las cantidades y precio, teniendo en cuenta que el sistema permite el acceso a los datos del pedido, ayudando al proceso de auditoría para su pago.
PROCESO DE COMPRAS
CICLO DE APROVISIONAMIENTO: Flujo de documentos de compra (Solicitud de pedido, pedido de compra, entrada de mercadería y recepción de factura)
la herramienta MRP permite la creación automática de solicitudes de pedidos basadas en los requerimientos y necesidades de stock.
CICLO DE SELECCIÓN Y PEDIDO
Etapas de la selección del proveedor y la creación del pedido.
En el área de compras realizan cuatro pasos que son:
1. Determinación de necesidad de bienes y servicios.
2. petición de ofertas que se envía a varios proveedores y luego las cotizaciones son registradas en el sistema.
3. Comparación de ofertas y pedido, con las cotizaciones se realiza el proceso de comparación y elección de la propuesta más conveniente.
4. con el resultado de las cotizaciones se genera automáticamente el pedido
RECEPCIÓN DE MERCADERÍA Y FACTURACIÓN
Una vez definido el proveedor y enviado el correspondiente pedido, el sistema queda a la espera de recibir el material o servicio y gestionar su aceptación, posteriormente se procede a la recepción y verificación de la factura, y luego se registra a cuentas por pagar (gestiona FI)
 
 
 
Sobre el autor
Publicación académica de Rosalba Mogollon Morales, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP MM.
Rosalba Mogollon Morales
Profesión: Analista Contable E Impuestos - Colombia - Legajo: LK92Q
✒️Autor de: 42 Publicaciones Académicas
🎓Egresado del módulo:
Certificación Académica de Rosalba Mogollon