✒️SAP MM Extender un proveedor a Sociedades y Org. de Compras
SAP MM Extender un proveedor a Sociedades y Org. de Compras
Extender un Proveedor a Sociedades y Org. De Compras
1- Extender un Proveedor a Org. De Compras
1.1// Entramos a la Transacción MK01 para EXTENDER este material a otras sociedades u Org. De Compras
1.2// Se ingresa un Número de proveedor existente con una Org. De compras y un grupo de Cuentas nuevo (al que vamos a extender).
La pantalla mostrará los siguientes datos:
Por lo que se puede observar, el mismo sistema nos lleva a la pestaña de COMPRAS donde podrás DEFINIR los DATOS PARTICULARES para ESTA NUEVA ORG. DE COMPRAS.
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Al darle Enter pasamos a la pantalla de los Interlocutores a los cuales los podemos dejar de la misma forma o los podemos modificar o cambiar.
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Al final con los interlocutores damos Enter hasta que nos aparezca el mensaje para GRABAR. Al darle “SI” el mismo SAP no dirá como cuando creamos un Proveedor un el Proveedor fue “AMPLIADO o EXTENDIDO” a la nueva Org. De Compras.
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2- Modificar datos de un proveedor
Cuando se ingresa un nuevo proveedor puede pasar de que omitimos algunos datos o también puede ser de que ser se deban modificar algunos datos por el paso del tiempo.
a transacción que nos permite hacer estas necesarias modificaciones es la “MK02”.
Colocamos el acreedor y la Org. De Compras
Cabe aclarar de que esta transacción no permite extender al proveedor a nuevas organizaciones de Compras. No podemos modificar algunos datos ya existentes.
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3- Visualización datos de proveedor
Con la transacción “MK03” podemos visualizar desde el módulo “MM” los datos generales y de compras de un proveedor.
A)
B)
C)
Se irán sucediendo las pantallas hasta que aparezca el mensaje de finalización de vista
D)
A simple vista podemos notar de que los campos están todos en color GRIS indicando que sólo es visualización y no se puede modificar nada.
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4- Extender un Proveedor a varias Sociedades
En realidad, dentro de SAP quien define la información Total de un proveedor dentro de la Sociedades es el módulo FI (Administración y Finanzas), con la transacción XK01 podremos DEFINIR POR COMPLETO A UN PROVEEDOR.
Buscamos la transacción
Colocamos los siguientes datos
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5- Bloqueo de proveedores
El sistema nos permite bloquear o desbloquear las actividades con un proveedor. Esto lo podemos hacer mediante las siguientes transacciones:
A) MK05
B) FK05
C) XK05
Estas transacciones permiten el bloqueo en los módulos “MM” y “FI”
1.1// Bloqueo de compras (MM).
Mediante este bloque se impiden se ejecuten las tares de Solicitud de pedidos, compras, Contratos, pedidos, etc.
1.2// Bloqueo de Contabilización:
Este bloqueo impide que se efectúen tareas contables. Impacta sobre “MM” en cuanto la Entrega de Mercadería y verificación de Facturas
.
Y así como se bloquearon las actividades también se pueden desbloquear.
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6- Listado de Proveedores
La Transacción MKVZ se obtiene un listado de proveedores para el módulo “MM”. Con esta accedemos a datos generales y de Compras.
Haciendo Clic sobre el botón ejecutar aparecerá la siguiente información:
Desde esta pantalla con la ayuda de diferentes botones podremos ver diferentes funciones a saber:
 
 
 
Sobre el autor
Publicación académica de Alberto Martin Corvera, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP MM.
Alberto Martin Corvera
Profesión: Auxiliar Administrativo Principal - Argentina - Legajo: OP36P
✒️Autor de: 26 Publicaciones Académicas
🎓Cursando Actualmente: Consultor en SAP MM Nivel Avanzado
🎓Egresado del módulo:
Disponibilidad Laboral: FullTime
Presentación:
Proactivo; predisposición full time; trabajo en equipo para obtener optimos resultados; honestidad y compromiso al ciento por ciento.
Certificación Académica de Alberto Corvera