El documento ingresado es manualmente la mayoria de casos, pero existen procesos de automatización que pude hacer que se genere automáticamente.
La factura suele ser generada a partir de un pedido como referencia ( en la mayoria de los casos ), considerando asi los datos de la EM para la validación adecuada de la información.
SAP permite invertir el orden de los procedimiento, es decir puede ser que primero se de el registro de factura y dsps la entrega de mercancía.
Depende mucho de la parametrización del sistema, ya que hay datos que puede ser opcionales, como otros obligatorios.
El ingreso de la factura genera un impacto significativo en contabiliad mediante el módulo FI, es por ello que sera muy importante la parametrización del sistema y sus validaciones, que en forma automática se da el registro y verificación de ello.
Debido a la interdependica con FI, incurre en definir ciertos campos como cuentas contables, condiciones de pago, indicador de impuestos,etc
El sistema permite el registro de factura a cualquier sociedad.
TIPOS DE PROCEDIMIENTOS
Existen diferentes tipos de procediminetos cuando se habla de un ingreso de factura del proveedor, entre ellos encontramos los sgts:
Factura
Abono (Nota de Crédito)
Cargo posterior
Descargo posterior
Anulación de documento
Bloque y desbloqueo
Facturas intercompañias
Retener documento
DOCUMENTOS CONTABLES ASOCIADOS
Cuando se registra un documento como los anteriormente mencionados, se genera de forma automática documentos contables. Cabe resltar que toda vez que sea registrada una factura asociada a un pedido, se quedarpan asociadas y registradas en su historial.
Sobre el autor
Publicación académica de Gilda Inga De La Cruz, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP MM.
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Gilda Inga De La Cruz
Profesión: Ingenieria Industrial - Peru - Legajo: MF91Z
Estudiante de ingeniería industrial, esperando poder capacitarme acerca del mundo sap, contribuyendo así a mis conocimientos previos y a tener una mejor percepción de la funcionalidad de esta.
Continúe aprendiendo sobre el tema "Generalidades del documento" de la mano de nuestros alumnos.
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Generalidades del documento: Caracteristicas * El ingreso de la factura ocurre como consecuencia de la recepcion de mercancia y po rtanto la creacion de una obligacion de pago con el proveedor. * En general va asociado a un documento ingresado manualmente, pero proceso de automatizacion pueden ocacionar que sean generados automaticamente. * El ingreso de la factura ocacionara la creacion de un documento propio con la informacion contenida en el y de otro o otros, que impactara directamente en la contabilidad a travez del modulo FI. * Siendo un documento que tiene alto impacto tanto en el modulo MM como FI, sera fuertemente dependiente de la parametrizacion del sistema y de muy diversas validaciones que el sistema en forma automatica disparar...
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UNIDAD 8: PROCEDIMIENTO DE VERIFICACIÓN DE FACTURAS UNIDAD 8: LECCIÓN 1: Generalidades del documento 1. El ingreso de la factura ocurre como consecuencia de la recepción de mercadería 2. La factura suele ser registrada en el sistema a partir de un pedido como referencia 3. Es interdependiente con el módulo FI que ocaciona que el registro de la factura recurra a objetos definidos en la contabilidad
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Unidad 8 - Leccion 1 - Generalidades del documento de factura Verificacion de Factura - Generalidades Etapa de participacion en el proceso Sector o integrantes de la empresa que lo procesa Interaccion con otros documentos o modulos del sistema Procedimiento de creacion de los documentos Diferentes opciones de documentos (factura, NC, etc) Mencion y analisis de los datos principales Concepto de cancelacion parcial o completa. Informacion requerida para su gestion y creacion de documentos FI Reporting o herramientas de listados y estadisticas de documentos Caracteristicas y peculiariddes de este documento El ingreso de la factura ocurre como consecuencia de la recepcion de mercaderia y por tanto la creacion...
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UNIDAD 8: PROCEDIMIENTO DE VERIFICACIÓN DE FACTURAS Lección 1: Generalidades del documento 1. VERIFICACIÓN DE FACTURA El ingreso de la factura ocurre como consecuencia de la recepción de mcía y la creación de una obligación de pago al proveedor. Va asociado a un documento ingresado manualmente. La factura se registra a partir de un pedido y considerando los datos de la EM. Casi siempre se da el registro de la factura como un proceso posterior al EM, pero también puede hacerse de manera inversa. Los datos que soliciten dependerán de los datos del documento a registrar y podrá haber opcionales u obligatorios, dependiendo de la parametrización. Será...
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Unidad 8: "Procesamiento de Movimientos de Mercadería" Lección 1: Generalidades del Documento. 1.- Verificación de Factura - Generalidades. - El ingreso de la factura ocurre como consecuencia de la recepción de mercadería y por tanto la creación de una obligación de pago con el proveedor. - Asociado a un documento ingresado manualmente, pero procesos de automatización pueden ocasionar que sean generados automáticamente. - La Factura suele ser registrada en el sistema a partir de un Pedido como referencia y considerando los datos de la Entrada de Mercadería (EM) para la validación correcta de información. - El proceso habitual es el registro de la Factura...
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VERIFICACIÓN DE FACTURA - GENERALIDADES El ingreso de la factura del proveedor es una etapa incluída dentro del Proceso de Compra de SAP y gestionado dentro del ámbito MM. > Características y Peculiaridades del documento: El ingreso de la factura ocurre como consecuencia de la recepción de mercadería y por tanto la creación de una obligación de pago con el proveedor. El registro es una tarea de usuarios MM (No obstante, es una decisión sujeta a pautas operativas de la Compañía). En general va asociado a un documento ingresado manualmente, pero procesos de automatización pueden ocasionar que sean generados automáticamente. La factura suele...
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El registro de la factura recurre a diversos objetos definidos en la contabilidad, como: Cuentas contables, Divisiones, Indicadores de impuestos, condiciones de pago, entre otros. Tipos de Procedimientos de la facturas: Factura Abono (Nota Credito) Cargo Posterior Descargo Posterior Anulación Documento Bloqueo y Desbloqueo Facturas Intercompañias Retener documento
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1. VERIFICACIÓN DE FACTURA - GENERALIDADES El ingreso de la factura ocurre como consecuencia de la recepción de mercadería y por tanto la creación de una obligación de pago con el proveedor. Asociado a un documento ingresado manualmente, pero procesos de automatización pueden ocasionar que sean generados automáticamente. La Factura suele ser registrada en el sistema a partir de un Pedido como referencia y considerando los datos de la Entrada de Mercadería (EM) para la validación correcta de información. El proceso habitual es el registro de la Factura como etapa posterior al ingreso de la mercadería, SAP tiene previsto y admite que se invierta el orden de los procedimientos....
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Verificación de Facturas: Ingreso de la Fra. del proveedor dentro de la etapa del proceso de Compra. Esto sucede como consecuencia de la recepción de Mercadería y por tanto genera la creación de un documento con una obligación de Pago con el Proveedor. Este ingreso de la fra. genera 2 documentos: - Un documento con la información ingresada propia del proceso de compra. - Un segundo documento que impacta en la Contabilidad directamente a traves de FI. Esta interdependencia que la factura recurra a diversos objetos como: Ctas, Contables, Divisiones, Indicadores de Impuestos, Condiciones de Pago, etc.... Tipos de Procedimientos: - Factura. - Abono o nota de crédito - Cargo/Descargo Posterior - Anulación/Bloqueo...
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El ingreso de la factura ocurre como consecuencia de la recepción de la mercancía y por tanto la creación de una obligación de pago con el proveedor. El ingreso de la factura ocasionará la creación de un documento propio con la información contenida en él y de otro u otros que impactarán en la Contabilidad. Su interdependencia con FI ocasiona que el registro de factura recurra a diversos objetos definidos en la contabilidad como cuentas contables, divisiones, indicadores de impuestos, condiciones de pago. Tipos de movimientos: -Factuas -Abono (notas de crédito) -Cargo Posterior Descargo posterior -Anulación de documento -Bloqueo y desbloqueo Facturas intercompañías...
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