✒️SAP MM Generalidades del documento
SAP MM Generalidades del documento
1. VERIFICACIÓN DE FACTURA - GENERALIDADES
El ingreso de la factura ocurre como consecuencia de la recepción de mercadería y por tanto la creación de una obligación de pago con el proveedor.
Asociado a un documento ingresado manualmente, pero procesos de automatización pueden ocasionar que sean generados automáticamente.
La Factura suele ser registrada en el sistema a partir de un Pedido como referencia y considerando los datos de la Entrada de Mercadería (EM) para la validación correcta de información.
El proceso habitual es el registro de la Factura como etapa posterior al ingreso de la mercadería, SAP tiene previsto y admite que se invierta el orden de los procedimientos.
Los datos que serán solicitados dependerán del tipo de documento a registrar y de la parametrización del sistema, ya que habrá datos que serán opcionales en casos estándar, pero podrán ser convertidos en obligatorio para asegurar su ingreso.
El ingreso de la factura ocasionará la creación de un documento propio con la información contenida en él y de otro u otros que impactarán directamente en la contabilidad a través del módulo FI.
Siendo un documento que tiene alto impacto tanto en el modulo MM como FI, será fuertemente dependiente de la parametrización del sistema y de muy diversas validaciones que el sistema, de forma automática disparará durante el registro y verificación.
Su interdependencia con el modulo FI ocasiona que le registro de factura recurra a diversos objetos definidos en la Contabilidad, como Cuentas contables, divisiones, indicadores de impuestos, condiciones de pago, etc.
Recordando que bajo un mismo sistema y ambiente con varias sociedades legales el sistema permitirá el registro de facturas asociadas a cualquiera de ellas.
Al ingresar a la transacción se solicita el documento de referencia del PEDIDO e indicando muy poca información, parte de la cual será obligatoria (ítems y cantidades a ingresar) y otra optativa (nota de entrega, textos, etc) el documento podrá ser registrado.
2. VERIFICACIÓN DE FACTURA - PARTICIPACIÓN EN EL PROCESO DE COMPRA
El sistema cuenta con procedimientos para su parcial o completa anulación, si fuera necesario
El documento continua al ingreso de la Mercadería aunque puede invertirse el orden cronológico y es el resultado de recibir y registrar la factura del proveedor y generar la obligación del pago.
3. TIPOS DE PROCEDIMIENTOS
Cuando el sistema se habla del ingreso de la factura del proveedor, en realidad se está asociando a una herramienta que permite la gestión de diferentes documentos y procedimientos, algunos de estos son:
- Factura
- Abono (nota de crédito)
- Cargo posterior
- Descargo posterior
- Anulación de la Factura
- Bloqueo y desbloqueo de la factura
- Facturación intercompañías
- Visualización de los documentos
- Registro parcial y temporaro de la factura (retener)
4. DOCUMENTOS CONTABLES ASOCIADOS
Cuando se efectua el registro de un documento como los mencionados (Factura, nota de crédito, nota de debito, etc) se generán en forma automática documentos contables que refelejen esta información en la contabilidad de la Empresa
Importante: Toda vez que sea registrada una factura asociada a un Pedido, quedar asociada a este y registrada a su historial.
 
 
 
Sobre el autor
Publicación académica de Maria De Los Angeles Sanjines, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP MM.
Maria De Los Angeles Sanjines
Profesión: Ingenieria de Sistemas - Bolivia - Legajo: CW40E
✒️Autor de: 62 Publicaciones Académicas
🎓Cursando Actualmente: Consultor en SAP MM Nivel Avanzado
🎓Egresado del módulo:
Certificación Académica de Maria Sanjines