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✒️SAP MM Generalidades del documento
SAP MM Generalidades del documento
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Unidad 8: Procesamiento de Movimientos de Mercadería
Lección 1: Generalidades del documento
Ø Verificación de Factura
· El ingreso de la factura ocurre como consecuencia de la recepción de mercadería y por tanto la creación de una obligación de pago con el proveedor.
· Asociado a un documento ingresado manualmente, pero procesos de automatización pueden ocasionar que sean generados automáticamente.
· La Factura suele ser registrada en el sistema a partir de un pedido como referencia y considerando los datos de la Entrada de Mercadería (EM) para la validación correcta de información.
· El proceso habitual es el registro de la factura como etapa posterior al ingreso de la mercadería, SAP tiene previsto y admite que se invierta el orden de los procedimientos.
· Los datos que serán solicitados dependerán del tipo de documento a registrar y de la parametrización del sistema, ya que habrá datos que serán opcionales en casos estándar, pero podrán ser convertidos en obligatorio para asegurar su ingreso.
· El ingreso de la factura ocasionará la creación de un documento propio con la información contenida en él y de otro u otros que impactarán directamente en la contabilidad a través del módulo FI.
· Siendo un documento que tiene alto impacto tanto en el modulo MM como FI, será fuertemente dependiente de la parametrización del sistema y de muy diversas validaciones que el sistema, de forma automática disparará durante el registro y verificación.
· Su interdependencia con el modulo FI ocasiona que el registro de factura recurra a diversos objetos definidos en la contabilidad, como cuentas contables, divisiones, indicadores de impuestos, condiciones de pago, etc.
· Recordando que bajo un mismo sistema y ambiente con varias sociedades legales el sistema permitirá el registro de facturas asociadas a cualquiera de ellas.
· Al ingresar a la transacción se solicita el documento de referencia del pedido e indicando muy poca información, parte de la cual será obligatoria (ítems y cantidades a ingresar) y otra optativa (nota de entrega, textos, etc.) el documento podrá ser registrado.
Ø Verificación de Factura - Participación en el Proceso de Compras
· El sistema cuenta con procedimientos para su parcial o completa anulación, si fuera necesario
· El documento continua al ingreso de la mercancía aunque puede invertirse el orden cronológico y es el resultado de recibir y registrar la factura del proveedor y generar la obligación del pago.
Ø Tipos de Procedimiento
Cuando en el sistema se habla del ingreso de la factura del proveedor, en realidad se está asociando a una herramienta que permite la gestión de diferentes documentos y procedimientos, algunos de estos son:
· Factura
· Abono (nota de crédito)
· Cargo posterior
· Descargo posterior
· Anulación de la Factura
· Bloqueo y desbloqueo de la factura
· Facturación intercompañías
· Visualización de los documentos
· Registro parcial y temporal de la factura
Ø Documentos contables asociados
Cuando se efectúa el registro de un documento como los mencionados (factura, nota de crédito, nota de debito, etc.) se generan en forma automática documentos contables que reflejen esta información en la contabilidad de la empresa.
Tener en cuenta que: cada vez que sea registrada una factura asociada a un pedido, queda asociada a este y registrada en su historial.
 
 
 
Sobre el autor
Publicación académica de Luisa Francisca Collado Hernández, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP MM.
Luisa Francisca Collado Hernández
Profesión: Ingeniero en Sistemas de Computación - Republica Dominicana - Legajo: XH39O
✒️Autor de: 117 Publicaciones Académicas
🎓Egresado de los módulos:
- Carrera Consultor en SAP FI Nivel Avanzado
- Carrera Consultor en SAP MM Nivel Avanzado
- Carrera Consultor en SAP MM Nivel Inicial