![](/cvo_files/imgs_sap_abap/logos/logo_cvo_academy_it.png)
✒️SAP MM Generalidades del documento
SAP MM Generalidades del documento
![SAP MM Generalidades del documento SAP MM Generalidades del documento](https://www.cvosoft.com/cvo_files/imgs_sap_abap/og-images/51.jpg)
PROCEDIMIENTO DE VERIFICACIÓN DE FACTURAS
- La recepción de la factura ocurre como consecuencia de la entrega de la mercadería. Crea la obligación de pago con el proveedor.
- Generalmente el ingreso de la factura es manual, pero puede haber procesos automáticos para ellos.
- La factura suele ser registra a partir del pedido como referencia (escenario habitual) y considerando datos de la EM para la validación correcta.
- Si bien la factura habitualmente se registra después de la EM, SAP tiene previsto y admite la inversión de este orden.
- Los datos solicitados dependerán de la parametrización. En ocasiones, datos que son generalmente opcionales podrían ser obligatorios.
- Al generarse la factura se crea un documento propio y otro u otros que impactarán directamente en la contabilidad a través del módulo FI
- La factura es un documento de alto impacto y depende fuertemente de la parametrización y de diversas validaciones.
- Al tener tanta relación con FI, recurre a objetos de la contabilidad como Cuentas Contables, Divisiones, Indicadores de Impuestos, Condiciones de Pago, etc.
- SAP permite el registro de facturas asociadas a diferentes sociedades legales, por lo que en ocasiones puede que te sea solicitado el código de la sociedad para la cual se registra el documento.
Una factura se puede anular parcial o totalmente si fuera necesario.
La factura es incluida en este procedimiento porque constituye parte del PROCESO DE COMPRAS MM.
Si no está presente el módulo MM en la instalación de la empresa, las compras efectuadas podrán ser asentadas dentro del ámbito del módulo FI, el cual tiene transacciones y recursos independientes de MM.
PROCEDIMIENTOS DISPONIBLES AL VERIFICAR EL DOCUMENTO
Cada una de estas opciones serán seleccionadas en la transacción correspondiente y llevarán asociadas procedimientos e información particular.
- Factura
- Abono (Nota de Crédito)
- Cargo posterior
- Descargo posterior
- Anulación de factura
- Bloqueo y desbloqueo de la factura
- Facturas inter-compañías
- Visualización de los documentos
- Registro parcial y temporario de la factura (Retener)
DOCUMENTOS CONTABLES ASOCIADOS
Al registrar cualquiera de los movimientos mencionados se genera automáticamente uno o más documentos contables. Esto dependerá fundamentalmente de la parametrización asociada a los requisitos contables definidos por el área correspondiente.
Toda vez que se registre una factura asociada a un pedido quedará asociada a este y registrada en su historial.
 
 
 
Agradecimiento:
Ha agradecido este aporte: Mayerly Ojeda Hernandez
Sobre el autor
Publicación académica de Marlon Alberto Carranza Santana, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP MM.
Marlon Alberto Carranza Santana
Profesión: Coordinador Facturación - Colombia - Legajo: VE14C
✒️Autor de: 67 Publicaciones Académicas
🎓Egresado del módulo:
Certificación Académica de Marlon Carranza