En esta lección podemos observar un breve resumen de los conceptos básicos de la verificación de facturas logística. También podemos conocer la integración de la verificación de facturas logística en la gestión de materiales y, como consecuencia, en el proceso de aprovisionamiento externo. También habla de los movimientos en cuenta en el momento de la entrada de mercancías y la recepción de facturas, además del control de precios mediante el uso tanto de precios medios variables como de precios estándar. Otros temas incluidos en esta unidad tratan del uso de la transacción de entrada de facturas y de la propia entrada de facturas.
 
 
 
Sobre el autor
Publicación académica de Alejandro Manuel Luces Gonzalez, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP MM.
Continúe aprendiendo sobre el tema "Generalidades del documento" de la mano de nuestros alumnos.
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Generalidades del Documento Verificación de Factura La base de un buen domino de SAP radica en conocer los fundamentos de cada etapa del proceso, la gestión del documento (creación, cancelación, entre otros). El ingreso de la factura: ocurre como consecuencia de la recepción de mercadería y por tanto la creación de una obligación de pago con el proveedor. va asociado a un documento ingresado manualmente, pero procesos de automatización pueden ocasionar que sean generados automáticamente. La factura suele ser registrada en el sistema a partir de un pedido como referencia y considerando los datos de la entrada de mercadería para la validación correcta de la...
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Generalidades del documento Verificacion de Factura - Generalidades El ingreso de la factura ocurre como consecuencia de la recepcion de mercaderia y por lo tanto la creacion de una obligacion de pago con el proveedor. En gral va asociado a un documento ingresado manualmente. La Factura suele ser registrada en el sistema a partir de un Pedido como referencia (escenario mas habitual) y considerando los datos de la EM para la validacion correcta de la informacion. Habitual Factura luego de EM, pero SAP permite que se invierta el orden. Ingreso Factura ocasionara la creacion de un documento propio con la informacion contenida en el y de otro u otros que impactara directamente en la contabilidad a traves del modulo FI. Si interdependencia con el...
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GENERALIDADES E l proceso de verificacion de factura forma parte del proceso de compras de SAP y gestionado dentro del ambito de MM. El ingreso de la factura ocurre como consecuencia de la recepcion de mercancia y por tanto este genera una obligacio de pago con el proveedor, aunque el proceso podrian invertirse primero la verificacion de la factura y luego la entrada de mercacia o viceversa dependiendo de la parametrizacion y configuracion, adicional este proceso lleva varias validaciones importantes las cuales son responsabilidad del usuario MM. La entrada de mercancia va asociado a un documento ingresado manualmente o puede ser generado de forma automatica de acuerdo a la parametrizacion del sistema segun la necesidad de la compania. La factura...
Nunca es tarde para comenzar, nunca es tarde para aprender algo nuevo.
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1º: Generalidades del documento 1 | Verificación de Factura - Generalidades Consiste en validar la exactitud de facturas recibidas del proveedor respecto al pedido de compra Al contabilizar una Factura, el sistema crea solo salidas abiertas en la cuenta de proveedor que se compensa cuando la gestión FI realiza el pago acordado previamente con el Proveedor. CARACTERÍSTICAS En general va asociado a un documento ingresado manualmente. Suele ser registrada en sistema a partir de un Pedido como referencia. El proceso habitual es ingreso de la Mercadería y luego registro de la Factura. Pero SAP admite que invierta el orden primero Registro de Factura luego el ingreso de Mercadería....
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Verificacion de factura - Generalidades El ingreso de la factura es una etapa del proceso de compra dentro de MM. El ingreso de la factura ocurre como consecuencia de la recepcion de mercaderia y por tanto la creacion de una obligacion de pago con el proveedor. En general va asociado a un documento ingresado manualmente, pero procesos de automatizacion pueden hacerlos automaticos. La factura suele ser registrada a partir de un Pedido como referencia y considerando los datos de la EM para la validacion. Segun la parametrizacion puede haber datos opcionales y/u obligatorios. El ingreso de la factura creara un documento propio que impactara en la contabilidad a traves del modulo FI. Es un documento de alto impacto tanto en MM como en FI el cual...
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GENERALIDADES DEL DOCUMENTO Verificación de factura - generalidades El ingreso de la factura del proveedor es una etapa incluida dentro del proceso de compra de SAP y gestionado dentro del ámbito de MM. El ingreso de la factura ocurre como consecuencia de la recepción de Mercadería y por tanto la creación de una obligación de pago con el proveedor. El registro suele ser una tarea cuya responsabilidad reside en usuarios aplicados al módulo MM. No obstante es una decisión sujeta a las pautas operativas de la compañía. Verificación de factura- participación en el proceso de compras. Tipos de procedimientos Factura, abono (nota de crédito), cargo posterior,...
Persona responsable, trabajo en equipo, dinámica, proactiva, buenas relaciones interpersonales. cuento con conocimiento en el área de procesos industriales, gestión de calidad.ingeniera industrial.
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Verificación de factura-Generalidades El ingreso de la factura ocurre como consecuencia de la recepción de mercadería y por lo tanto la creación de una obligación de pago con el proveedor. Porlo general va asociado a un documento ingresado manualmente, pero procesos de automatización pueden ocasionar que sean generados automáticamente. La factura suele ser registrada en el sistema a partir de un pedido como referencia y considerando los datos de la entrada de mercadería. El proceso habitual es el registro de la factura como etapa posterior al ingreso de la mercadería, pero sap permite que se invierta el orden. El ingreso de la factura ocasionará la creación...
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Unidad 8 - Leccion 1 - Generalidades del documento de factura Verificacion de Factura - Generalidades Etapa de participacion en el proceso Sector o integrantes de la empresa que lo procesa Interaccion con otros documentos o modulos del sistema Procedimiento de creacion de los documentos Diferentes opciones de documentos (factura, NC, etc) Mencion y analisis de los datos principales Concepto de cancelacion parcial o completa. Informacion requerida para su gestion y creacion de documentos FI Reporting o herramientas de listados y estadisticas de documentos Caracteristicas y peculiariddes de este documento El ingreso de la factura ocurre como consecuencia de la recepcion de mercaderia y por tanto la creacion...
Administrador del buen funcionamiento de la red(30pc) y de erp(proscai), administrador de programas contafiscal, nomina2000 y admincfdi soporte al usuario software y/o hardware, creacion de respaldos.
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GENERALIDADES DEL DOCUMENTO Verificación de factura - Generalidades Ingreso de la factura ocurre como consecuencia de la recepción de mercadería y por tanto la creación de un obligación de pago con el proveedor. En general, va asociado a un doc. ingresado manualmente y pueden ser ingresados automáticamente ocasionalmente. La factura suele ser registrada en el sistema a partir de un pedido como referencia. El proceso habitual es el registro de la factura posterior al ingreso de la mercadería, SAP admite invertir el proceso Los datos serán solicitados dependerán del tipo de doc. a registrar y la parametrización del sistema, pero pueden pasar a obligatorios...
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