✒️SAP MM Generalidades del documento
SAP MM Generalidades del documento
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1| Verificación de Factura – Generalidades
El ingreso de la factura del proveedor es una etapa incluida dentro del proceso de compra de SAP.
Veremos contenidos referidos a los siguientes conceptos:
· Sector o integrantes de la empresa que lo procesan
· Procedimiento de creación de los documentos
· Mención y análisis de los datos principales
· Información requerida para su gestión y creación de documentos FI
Características y peculiaridades de este documento:
· En general va asociado a un documento ingresado manualmente, pero procesos de automatización pueden ocasionar que sean generados automáticamente.
· El proceso habitual es el registro de la factura como etapa posterior al ingreso de la mercadería, SAP admite que se invierta el orden de los procedimientos.
· El ingreso de la factura ocasionará la creación de un documento propio con información contenida en el y de otros que impactará directamente en la Contabilidad a través del módulo FI.
· Su interdependencia con el módulo FI ocasiona que el registro de factura recurra a diversos objetos definidos en la Contabilidad, como cuentas contables, divisiones, indicadores de impuestos, condiciones de pago, entre otros.
Al registrar facturas para diferentes sociedades es posible que, en algunos casos, al ingresar a la transacción sea solicitado el código de la sociedad a la cual registrar el documento.
2| Verificación de Factura – Participación en el proceso de Compras.
En caso del ingreso erróneo de facturas el sistema cuenta con procedimientos para su parcial o completa anulación.
En casos donde las características o importancia de la adquisición no justifique el mencionado proceso, las compras efectuadas a los proveedores serán asentadas dentro del ámbito exclusivo del modulo FI. El cual tiene las transacciones y recursos independientes del módulo MM.
3| Tipos de procedimientos
Detalle de los diferentes procedimientos disponibles al verificar documentos.
Factura |
|
Anulación Documento |
Abono (Nota de Crédito) |
FACTURAS PROCEDIMIENTOS |
Bloqueo y Desbloqueo |
Cargo Posterior |
|
Facturas Inter compañías |
Descargo Posterior |
|
Retener Documento |
· Abono (o no de crédito)
· Descargo posterior
· Bloqueo y desbloqueo de la factura
· Visualización de los documentos
4| Documentos contables asociados
Cuando se realiza el registro de un documento como los mencionados (factura, nota de crédito, nota de débito, etc.) se genera en forma automática documentos contables que reflejan esta información en la contabilidad de la empresa.
La manera en que esta se realice dependerá fundamentalmente de la parametrización del sistema asociada a los requisitos contables definidos por el área correspondiente.
Siempre que sea registrada una Factura asociada a un Pedido, quedara asociada a este y registrada en su historial.
 
 
 
Sobre el autor
Publicación académica de José Ricardo Reyes Alarcón., en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP MM.
José Ricardo Reyes Alarcón.
Profesión: Gerente de Infraestructura y Soport - Mexico - Legajo: PR30D
✒️Autor de: 147 Publicaciones Académicas
🎓Egresado de los módulos:
- Carrera Consultor en SAP BI / BW BO Nivel Inicial
- Carrera Consultor en SAP MM Nivel Inicial
- Carrera Consultor Basis NetWeaver Nivel Avanzado
- Carrera Consultor Basis NetWeaver Nivel Inicial
Disponibilidad Laboral: FullTime
Presentación:
Dominar todas las tareas de basis para mantener en optimas condiciones de desempeño, seguridad y estabilidad los sistemas sap en los ambientes de desarrollo, calidad y productivo.
Certificación Académica de José Reyes