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✒️SAP MM Generalidades del documento
SAP MM Generalidades del documento
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Verificación de factura
Es uno de los procedimientos habituales al adquirir un producto o servicio, ocurre como consecuencia de la recepción de mercadería y por tanto la creación de una obligación de pago con el proveedor. El registro suele ser una responsabilidad de los usuarios de MM. Va asociado a un documento ingresado manualmente, pero puede automatizarse mediante configuración. La factura suele ser registrada en el sistema a partir de un pedido y considerando los datos de la EM para la validación correcta de la información.
Su interdependencia con el modulo FI ocasiona que el registro de factura recurra a diversos objetos definidos en la contabilidad como cuentas contables, divisiones, indicadores de impuestos, condiciones de pago, entre otros.
Tipos de procedimiento
Cuando en el sistema se habla del ingreso de la factura del proveedor, en realidad se esta asociando a una herramienta que permite la gestión de diferentes documentos y procedimeintos: Factura, abono, cargo posterior, descargo posterior, anulación de factura, bloqueo y desbloqueo de facturas, facturación intercompañias, visualización de documentos, registro parcial y temporario de factura (retener)
Documentos contables asociados
Cuando se efectua el registro de un documento de los tipos anteriormente mencionados se genera un documento contable asociado a ese documento y que reflejen esta información en la contabilidad de la empresa.
 
 
 
Sobre el autor
Publicación académica de Edgar Jose Pacheco Leon, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP MM.
Edgar Jose Pacheco Leon
Profesión: Ingeniero en Informática - Argentina - Legajo: KS96A
✒️Autor de: 71 Publicaciones Académicas
🎓Egresado de los módulos:
Disponibilidad Laboral: FullTime