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INFORMACIÓN DE LOS DOCUMENTOS
Transacción ME53N: para visualizar los datos de las solped
1 - Datos del encabezado: datos mínimos ya que fuera de los básicos, sólo podrán ser incorporados textos explicativos a la Cabecera:
- Número del documento: cada documento tendrá un único número que lo identifica y al cual asocia toda su información. La definición estándar de la numeración empleada será de "10000000" a "19999999". SAP permite que cada empresa respete la numeración estándar o adopte la más conveniente mediante parametrización.
- Tipo de documento: al crear un nuevo documento se elige un tipo de documento de la lista disponible. "NB" es el estándar, pero la empresa puede definir tantos diferentes como lo requieran sus procesos de negocio. Es un dato que determina la numeración, estado de los datos a ingresar (opcionales, obligatorios) entre otros.
- Texto descriptivo: espacio en donde se puede ingresar texto libre que permita incluir aclaraciones o descripciones acerca de la totalidad del documento. Utilizado para incluir detalles no previstos en ningún dato específico del documento.
2 - DATOS DE LOS ÍTEMS
- Vista "Datos del material"
- Lote: es un código que asocia el material a adquirir y recibir a un determinado lote o proceso de fabricación que lo identifica e individualiza. Los casos más comunes son los utilizados en los productos farmacéuticos o alimenticios.
- Grupo de artículos: se trata de un dato con el fin de agrupar materiales o servicios. Por ejemplo, en nuestro maestro de materiales podríamos tener muchos rulemanes o servicios de limpieza, pero podrían ser agrupados bajo un mismo grupo de artículos a fin de planificar compras, efectuar estadísticas o reportes especiales.
- Mat.prov: hace referencia al código utilizado por el proveedor para este producto o servicio. Suele ser de utilidad en casos en donde nuestro maestro de datos agrupa muchos artículos similares. Ejemplo, en el caso de carpetas, podemos englobar en un sólo código, productos de diversos colores, tamaños, cantidad de anillos, etc.
- Vista "Cantidades y fechas"
- Cantidades: incluiremos 3 campos:
- Cantidad: es la cantidad solicitada en el documento actual.
- Cantidad pedida: indica cuantas unidades ya han sido pedidas.
- Cantidad abierta: se refiere a la cantidad que resta ser pedida
- Concluida: es una marca que indica que se ha finalizado con el ítem y no pueden ser creados más Pedidos ni efectuados cambios. Puede ser fijado manual o automáticamente al crear el Pedido, no siendo necesario satisfacer la cantidad total solicitada.
- Fechas: 3 fechas y datos incluidos en el documento:
- Fecha solicitud: corresponde a la fecha asignada a la solped
- Fecha liberación: es la fecha límite en que debe ser aprobado el documento para cumplir con la fecha de entrega solicitada.
- Fecha de entrega: indica la fecha en que la mercadería debe ser entregada o prestado el servicio. Para asegurar su cumplimiento deben ser tenidos en cuenta una serie de factores tales como los datos restantes mencionados.
- Plaz.entre.prev. hace referencia al plazo que el proveedor demora en efectuar la entrega una vez recibido el pedido. Si se tuviera varios proveedores, se trataría en general de un tiempo medio.
- Tmpo.tratam.EM: define el plazo que el Almacén se toma para efectuar la Entrada de Mercadería y dejarla de libre utilización para los solicitantes.
VISTA "VALORACIÓN"
- Precio valor: hace referencia al valor de la cantidad base, siendo el producto de ambos el resultado del valor de la posición.
- Cantidad base: indica la cantidad de unidades a las que hace referencia el Precio valor
- Moneda: es la clave de la moneda a la que hacen referencia los importes del ítem.
- Entrada de Mercadería y Factura:
- Entrada de Mercadería: especifica que como parte del proceso de compras, este documento espera una posterior Entrada de Mercadería.
- Recepción de Factura: indica que una Factura del Proveedor será recibida como parte del proceso (no llevaría marca una entrega gratuita)
- EMNoVal: se determina que la mercadería será ingresada sin valorización (lo hará al momento de registrar la factura)
VISTA FUENTE DE APROVISIONAMIENTO
- Contrato: donde se registran los acuerdos a largo plazo realizado con los proveedores y sirve de base para sucesivas operaciones.
- Proveedor fijo: hace referencia a un proveedor determinado a quien se compra este producto o contrata el servicio.
- Proveedor deseado: indica un proveedor sugerido por el solicitante. Suele ser de mucha utilidad en los casos de compras técnicas o muy específicas, donde el solicitante tiene mayor conocimiento de los productos y el mercado.
- Centro sumin. menciona el Centro (dentro de la estructura de la org.) que proveerá el material solicitado. Es utilizado en los casos de traslados.
VISTA STATUS
- Status trat. corresponde a un dato de llenado automático que indica el estado actual del documento (Pedido creado, Petición de oferta creada, Pedido abierto creado, etc)
- IndBloq: es un recurso que permite bloquear el ítem para impedir su utilización.
- Historial: presenta los documentos posteriores asociados al ítem de la SolPed
VISTA TEXTOS
- Textos descriptivos: se utiliza para ingresar textos aclaratorios al ítem, en el cual se haga referencia a condiciones especiales de suministro no reflejadas en ningún dato específico de SAP. Para facilitar su clasificación, viene clasificado en varias secciones:
- Texto posición
- Nota Posición
- Texto de suministro
- Texto de pedido de material
VISTA DIRECCIÓN DE ENTREGA
- Información: todos los datos incluidos informarán al proveedor del sitio donde debe ser entregada la mercadería o prestado el servicio. En principio hace referencia al Centro para el cual se origina la compra, pero podrá ser modificado (subcontratación, entrega directa al cliente, etc)
- Cliente: en el caso de gestión de pedidos para terceros, se indicará en este sitio el cliente a quien deberá enviarse el material o prestar el servicio, y del cual será tomada la dirección del maestro de datos.
- Proveedor: en las operaciones de subcontratación, en este sitio se indicará el proveedor a quien hacemos referencia para tomar la dirección de entrega.
VALORES PROPUESTOS
Podrás indicarle al sistema que cada vez que crees una SolPed (o un Pedido, Contrato, etc.) nueva, tome valores predeterminados para ciertos campos (Centro, Grupo de Compras, Solicitante, entre otros).
Si intentamos crear una nueva SolPed comprobaremos que serán recibidos en forma automática los valores propuestos en la "Parametrización personal"
 
 
 
Sobre el autor
Publicación académica de Dar?o David S?nchez, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP MM.
Dar?o David S?nchez
Profesión: Analista en Sistemas de Computaci?n - Argentina - Legajo: VF56O
✒️Autor de: 40 Publicaciones Académicas
🎓Egresado del módulo:
Disponibilidad Laboral: FullTime
Presentación:
Hola, mi nombre es dar?o, soy analista en sistemas y trabajo hace 6 a?os en el dpto. compras de una empresa de retail. me encanta la tecnolog?a, por ende, todos los d?as aprendiendo cosas nuevas. sds.
Certificación Académica de Dar?o S?nchez