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Unidad 6: Gestión de Pedidos de Compras
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Cabecera:
Datos Org: datos que ya conocemos, Grupo de Compras, Organización y Sociedad. Fijos para todo el documento
Entrega/Factura
- cond de pago:
- Incoterms
- Moneda
- Tipo de Cambio
Textos: varios textos que es posible configurar para que aparezcan en la cabecera del pedido
Dirección: datos comerciales del proeedor
Estrategia de liberación: estrategia definida para todo el documento
ITEMS
Datos del material
- Lote
- Grupo de artículos
- Mat del proveedor
Cantidades / Pesos
- Cantidad: es la solicitada al proveedor
- Cantidad pedida en la unidad del almacén: utilizada cuando las unidades definidas en SAP para el material difieren de las unidades en que se le deben pedir al proveedor
- Unidad pedido/precio: para establecer la relación de precios en las unidades mencionadas anteriormente
- Unidad pedido/almacén: indicará la relación entre las unidades solicitadas y las empleadas en el almacén.
Reparto: planificación de la entrega de la totalidad de las unidades. permite diferentes fechas y//o cantidades.
Entrega:
- Tol.exc.sum: Tolerancia de exceso en el suministro, en %
- TolSumIncomp.: Limite de tolerancia para entrega incompleta, %
- Tipo de stock: Tipo de cotrol que se le efectuará a la mercaderia al ser recibida (libre utilización, control de calidad, bloqueado hasta que sea liberada por el responsable)
- Plaz.entr.prev.: plazo previsto para la entrada de la mercadería, basado en el material y los datos que aporte el proveedor
- TmpoTratEM: tiempo que demora la cía. desde que recibe la mercadería hasta que la disponibiliza
- Entrada mcía.: indicador que este pedido espera la entrada de mercadería. (si fuera un servicio no se tildaría)
- EM no valorada: Incrementa stock, pero no será valorizado ni generará documento contable asociado.
- Entrega final: al tildarse, se impedirán nuevos movimientos de stock asociados a esta posición.
FACTURA
- RecpFactura: El proceso espera la recepción de la factura
- Factura Final: Con este campo tildado se impide la recepción de facturas para esta posición
- VerFactEM: Indica al sistema que primero se debe recibir la mercadería y luego la factura. La verificación de la factura se hará sobre la base de la mercadería recibida. De todas maneras SAP prevee alterar este orden
- Ind.impuestos: Indica el código de IVA que le corresponde al proveedor para esta operación
Condiciones
- Esta sección involucra todos los conceptos formadores del costo. Incluye códigos para incluir conceptos del valor del ítem tales como su Precio Bruto (PBXX), IVa, Descuentos, Fletes, Seguros y demás. (NVAS,SKTO,etc)
Dirección de entrega
- Habitualmente corresponde a la dirección del centro que origina la compra, pero en Subcontrataciones, Ventas u Operaciones especiales puede ser modificada para indicar otra dirección diferente
 
 
 
Sobre el autor
Publicación académica de Laura De La Pena, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP MM.
Laura De La Pena
Profesión: Analista Funcional Senior - Argentina - Legajo: UV58D
✒️Autor de: 56 Publicaciones Académicas
🎓Egresado del módulo:
Certificación Académica de Laura De