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me23n Visualizar pedido
Datos del encabezado :
-Número de documento , sap permite que cada empresa respete la numeración estandar o la personalice.
-Clase de documento: pedido estandar, pedido de tralado, pedido por consignació, etc.
-Organización de compras, grupo de compras, sociedad.
-condición de pago: código de condición pactada con el proveedor.
-Incoterms:establecen reglas a nivel internacional, a las q se somete el vendedor y el comprador para establecer las transacciones.
-Moneda
-Tipo de cambio
Textos
-Dirección: datos comerciales del proveedor.
-Estrategia de Liberación
DATOS DEL ITEM
Datos de material:
-Lote
-Grupo de articulos
-Material Proveedores
Cantidad y unidades:
-Cantidad
Cantidad pedida en la unidad del almacén
-Unidad pedido/precio
-Unidad pedido / almacén
-Reparto
Entrega:
-Tol.exc.sum.- se indicará mediante un porcentaje el máximo exceso admitido en la entrega respecto a la cantidad solicitada.
-TolSumIncomp.- porcentaje de tolerancia de mercancía faltante en la entrega respecto a la cantidad pedida.
-Tipo de stock: se indicará si la mercancía al ser recibida, podrá ser utilizada directamente, deberá superar un proceso de Control de Calidad o será bloqueada hasta su aceptación por el responsable correspondiente.
-Plaza.entr.prev: es una cantidad de días en que se tiene previsto recibir la mercancía.Esto estará basado en el material y lo informado por el proveedor
-TmpoTratEM: india la cantidad de días que demora en la compañía el trámite físico y administrativo de recepción de mercancía.
-Entrada mcía: indica que el pedido espera una entrega de mercancía
-EM no valorada: define al recibir la mercancía, la posición no será valorizada y por tanto no incrementará el valor del inventario ni generará un documento contable.
-Entrega final:toda vez que el campo sea marcado al completar la entrega de la mercancía, se impedirán nuevos movimientos al stock asociados a esta posición.
Factura:
-Recepción de factura: con este campo marcado se estará indicando que dentro del proceso de compras asociado a este pedido será recibida y verificada la factura del proveedor.
-Factura Final: al marcar este campo se impedirá el ingreso de nuevas facturas asociadas a la posición.
-VerFactEm: cuando es marcada esta opción se indica al sistema que primero debe ser efectuada la entrada de mercancía y luego verificada la misma, Sap permite invertir los pasos.
-Ind. impuestos: se indicará el código de IVA correspondiente al proveedor y tipo de operación.
Condiciones: indica los conceptos formadores del costo como su precio bruto, IVA, descuentos, flete, seguros,etc.
Dirección: se indica la dirección a la cual será entregada la mercancía
Valores propuestos, se personalizan los detos para que aparezcan en todos los pedidos.
 
 
 
Sobre el autor
Publicación académica de Mar?a De Lourdes S?nchez Ruiz, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP MM.
Mar?a De Lourdes S?nchez Ruiz
Mexico - Legajo: PP17C
✒️Autor de: 107 Publicaciones Académicas
🎓Egresado de los módulos:
Certificación Académica de Mar?a S?nchez