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Información Principal del Documento de Compras
Los datos están agrupados por cabecera, Ítems y solapas.
1.1 Datos del Encabezado:
a.- Numero del documento, numeración que identifica al documento asociado, por ejemplo NB con el 450000000 (estándar).
b.- Clase de Documento, es el tipo de documento que seleccionaremos al inicio de la creación.
c.- Org. Compras, Grupo Compras, Sociedad, estos datos al estar a nivel de cabecera serán validos para todo el documento.
d.- Condición de pago, Código de condición de pago pactado con el proveedor.
e.- Icoterms, Se establecen reglas a nivel internacional, a las que se someten el vendedor y el comprador para establecer las transacciones comerciales.
f.- Moneda, Se refiere a la moneda del documento y será aplicable a todos los ítems.
g.- tipo de cambio, conversión entre la moneda local y la del documento.
h.- Textos, Campo habilitado para ingresar comentarios o aclaraciones para dicho documento.
i.- Dirección, muestra los datos comerciales del proveedor.
j.- Estrategia de liberación, Información de la estrategia asignada al documento, los niveles de aprobación y su estatus.
1.2.- Datos de los Ítems:
Lote, Código asociado al material a adquirir.
Grupo de artículos, Agrupa los materiales o servicios.
Mat. Prov. , hace referencia al código usado por el proveedor para el producto o servicio que necesitamos.
Cantidades y Unidades; se incluyen en los campos descritos a continuación: Cantidad, cantidad pedida en la unidad del almacén, Unidad pedido /precio, Unidad pedido / almacén.
Reparto, permite que el total de las unidades a repartir se realicen en diferentes fechas y/o cantidades.
Entrega, se define en los siguientes datos: Tol.Exc.sum, TolSumincomp, Tipo de stocks (puede marcarse para que pase por un proceso de control de calidad o a libre uso), Plazo.entr.prev, TmpoTratEM, Entrada mcía; EM no valorada, Entrega final (al seleccionar este campo impedirá que se realicen nuevos movimientos al stock).
Factura, Referencia al proceso de facturación: RecpFactura (debe ser recibida y verificada la factura del proveedor), Factura final ( impide el ingreso de nuevas facturas por la posición), VerFactEM, Ind.Impuestos (indica el código IVA correspondiente al proveedor).
Condiciones, Involucra todos los conceptos formadores del costo, es decir , incluir códigos (PBXX,NAVS,SKTO,etc). para incluir conceptos del valor del ítem, tales como su Precio Bruto, iVA, descuentos, Flete, Seguros y demás.
Dirección, Especifica los datos a donde hará entrega el proveedor.
2.- Valores propuestos:
Parametrización personal
Se puede parametrizar el documento para que muestre los valores propuestos y asuma valores predeterminados para ciertos campos.
 
 
 
Agradecimiento:
Ha agradecido este aporte: Nicol Gonzalez Canelon
Sobre el autor
Publicación académica de Alfredo Montes Ram?rez, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP MM.
Alfredo Montes Ram?rez
Profesión: Administrador de Empresas - Peru - Legajo: CS26F
✒️Autor de: 39 Publicaciones Académicas
🎓Cursando Actualmente: Consultor en SAP MM Nivel Avanzado
🎓Egresado del módulo:
Presentación:
Mi principal objetivo es culminar mis estudios como especialista en consultor sap mm, contando con el respaldo de cvosof, para luego lograr mi meta de certificaci?n sap.
Certificación Académica de Alfredo Montes