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✒️SAP MM Información principal del Documento

SAP MM Información principal del Documento

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LECCIÓN # 4: INFORMACIÓN PRINCIPAL DEL DOCUMENTO

ME23N = Visualización de Pedido

Cabecera: es la sección principal del documento que almacena todos los datos únicos del mismo, esto es válido para todo el documento. Ejemplo: Número y tipo de documentos, fecha, proveedor, cliente, entre otros.

Clase de Pedido: Identificación que permite distinguir dentro del sistema SAP las diferentes variantes que pueden adoptar las solicitudes del pedido y los mismos pedidos. Controla la asignación de números de un pedido y determina a su vez que campos deberá completar el usuario.

Datos del Encabezado.-

· No. Documento: único número que lo identifica y al cual quedará asociada toda su información. La estándar es de 4500000000 a 4599999999”. La empresa podrá adaptar la que cree más conveniente

· Tipo Documento: Al crear un nuevo documento elegiremos un tipo de documento de la lista disponible. Se pueden definir cuantos tipos de pedido sean requeridos

o UB: Pedido de Traslado

o DB: Pedido Dummy

o NB: Pedido Estándar

o FO: Pedido Marco

o FNB: Pedido Normal DEPS

PESTAÑA DATOS ORGANIZACIÓN

· Org. Compras, Grupo Compras, Sociedad: Datos de cabecera serán válidos para todo el documento.

PESTAÑA ENTREGA/FACTURA

· Condición de pago: código de la condición de pago pactada con el proveedor. Los datos restantes están asociados a los detalles de la condición.

· Incoterms: Establecen reglas a nivel internacional, a las que se someten el vendedor y el comprador para establecer las transacciones comerciales.

· Moneda: Se refiere a la moneda del documento y que será aplicable a todos los ítems aunque cabe mencionar que SAP permite ingresar los valores de los mismos en otras monedas encargándose SAP de hacer la conversión.

· Tipo de Cambio: Valor de conversión entre la moneda local y la del documento. Podrá ser fijado de manera que su valor no podría ser cambiado al ingresar la factura del proveedor

PESTAÑA TEXTO

· Textos: indica los diferentes conceptos de textos o aclaraciones que podemos incluir en la cabecera del documento. El tilde Verde indica la presencia del texto en ese segmento.

DIRECCIÓN

· Dirección: Indica los datos comerciales del proveedor… (dirección, teléfonos, ciudad, etc . mediante el botón correspondiente accedemos a la totalidad de los datos.

PESTAÑA ESTRATEGIA DE LIBERACIÓN

· Estrategia de liberación: informa acerca de la estrategia asignada al documento, los niveles de aprobación y el estado de cada uno de ellos (pendiente y aprobado) El indicador de liberación nos dará información del estado actual.

Datos de los ITEMS

PESTAÑA DATOS DEL MATERIAL

· LOTE: Es un código que asocia el material a adquirir y recibir a un determinado lote o proceso de fabricación que lo identifica e individualiza. Hace referencia a un grupo de productos asociados por alguna característica en particular (creados en un mismo proceso productivo, comprados en un mismo conjunto, entre otros

Grupo de Artículos: Datos para agrupar materiales o servicios. Ejemplo: muchos tipos de artículos de limpieza y agruparlos con el fin de planificar compras, efectuar estadísticas o reportes especiales.

· Mat. Proveedor: Código utilizado por el proveedor para este producto o servicio.

PESTAÑA DATOS DEL MATERIAL

· Cantidades y unidades:

o Cantidad: es la cantidad solicitada al proveedor en el documento actual

o Cantidad pedida en la unidad del almacén: se hace referencia a esta cantidad debida a que las unidades definidas en SAP podrían diferir de las utilizadas por el proveedor

o Unidad pedido / precio: permite establecer la relación de precios considerando las unidades mencionadas anteriormente

o Unidad pedido /almacén: se indicará la relación entre las unidades solicitadas y la empleadas en el almacén

PESTAÑA REPARTOS

· Reparto: permite que la totalidad de unidades solicitadas sean entregadas en diferentes fechas y/o cantidades. Como se observa se podrán completar varias líneas especificando en cada una la fecha de entrega deseada y la cantidad involucrada.

PESTAÑA ENTREGA

· Tol.exc.sum: se indicará mediante un porcentaje el máximo exceso admitido en la entrega respecto a la cantidad solicitada

· TolSumIncomp. Porcentaje de tolerancia de mercadería faltante en la entrega respecto a la cantidad pedida

· Tipo de Stock: se indica si la mercadería al ser recibida, podrá ser utilizada directamente, deberá superar un proceso de Control de Calidad o será bloqueada hasta su aceptación por el responsable correspondiente.

· Plaz.entr.prev: cantidad de días en que se tiene previsto recibir la mercadería. Esto es basado en el material y lo informado por el proveedor.

· TmpoTratEM: indica la cantidad de días que demora en la Compañía el trámite físico y administrativo de la recepción de la mercadería

· Entrada mcía: indica que este pedido espera una entrada de mercadería

· EM no valorada: define que al recibir la mercadería, la posición no será valorizada y por tanto no incrementará el valor del inventario ni generará un documento contable asociado

· Entrega final: toda vez que este que el campo este tildado (manual o automáticamente) se impedirán nuevos movimientos al stock a esta posición

PESTAÑA FACTURA

· RecepFactura: indica que dentro del proceso de compras asociado a este Pedido deberá ser recibida y verificada la factura del proveedor

· Factura Final: al tildar este campo se impide el ingreso de nuevas facturas asociadas a la posición

· VerFactEM: indica al sistema que primero debe ser efectuada la ENTRADA DE MERCADERÍA y luego verificada la factura. SAP también permite invertir el proceso, primero ingresar la factura y luego la EM.

· Ind.Impuestos: se indicará el código de IVA correspondiente al proveedor y tipo de operación

PESTAÑA CONDICIONES

· Condiciones: Esta sección involucra todos los conceptos formadores del costo, esto es; incluir códigos (PBXX, NAVS, SKTO, etc) para incluir conceptos del valor del ítem, tales como su precio Bruto, iva, descuentos, fletes, seguros y demás

PESTAÑA DIRECCIÓN ENTREGA

· Dirección: especifica la dirección a la cual el proveedor deberá entregar la marcadería o prestar el servicio. Habitualmente corresponde a la dirección del Centro que origina la compra. En el caso se subcontrataciones se puede modificar la dirección.

VALORES PROPUESTOS

Podrá indicarle al sistema que cada vez que crees un pedido nuevo (solped, contrato) asuma valores predeterminados para ciertos campos (centro, grupo de compras, solicitante, etc.)


 

 

 


Sobre el autor

Publicación académica de Deyanira Arriaga Villegas, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP MM.

SAP Senior

Deyanira Arriaga Villegas

Profesión: Ingeniero Sistemas Computacionales Administrativos - Mexico - Legajo: BL69A

✒️Autor de: 61 Publicaciones Académicas

🎓Egresado del módulo:

Certificación Académica de Deyanira Arriaga

✒️+Comunidad Académica CVOSOFT

Continúe aprendiendo sobre el tema "Información principal del Documento" de la mano de nuestros alumnos.

SAP Senior

INFORMACIÓN PRINCIPAL DEL DOCUMENTO Información General: Al igual que la SolPed existe una estructura en los Pedidos; - Datos del Encabezado: En el se contemplan los datos de N° del documento, clase del documento, org. compras, grupo compras, sociedad, condición de pago, incoterms, moneda, tipo de cambio, textos, dirección, estrategia liberación. - Datos de los ítems: Lote, grupo de artículos, mat. prov., cantidades, unidades, reparto, entrega, factura, condiciones, dirección. Valores Propuestos: Es cuando el sistema completa ciertos campos de manera indicada, de acuerdo a lo preestablecido.

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Creado y Compartido por: Groslami Cialife Gulotta Gonzalez / Disponibilidad Laboral: FullTime

*** CVOSOFT - Nuestros Alumnos - Nuestro Mayor Orgullo como Academia ***

SAP Expert


Informacion principal del Documento. Transaccion ME23N, para hacer un seguimiento a un pedido de los datos. *No. de Documento: Cada Documento tendra un unico numero que lo identifica. *Clase de Documento: Al crear un nuevo documento elegiremos unca clase de documento de la lista disponible. *Condicion de Pago: Es la condicion de pago pactada con el proveedor. *Incoterms: establecen reglas a nivel internacional que se someten el vendedor y el comprador. *Modena: Se refiere a la moneda del documento y que sera aplicable a todos los items. *Tipo de Cambio: se trata del valor de conversion entre la moneda local. *Los valores Propuestos estan disponibles en este documento y te pueden ayudar a cargar datos que usas la mayoria de las veces

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Creado y Compartido por: Omar Sanchez Machuca / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

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SAP Senior

Información Principal del Documento transacción ME23N: acceder a un pedido y hacer un seguimiento de sus datos. Datos de Cabecera: Número de Documento Clase de Documento Org. Compras, Grupo de compras y sociedad. Condición de Pago. incoterms moneda tipo de cambio textos dirección estrategia liberación Datos de los ítems lote grupo artículos mat.prov, entre otros.

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Creado y Compartido por: Darling Nathali Alvarado Segovia / Disponibilidad Laboral: FullTime

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SAP Senior

UNIDAD 6: GESTIÓN DE PEDIDOS DE DOCUMENTOS UNIDAD 6: LECCIÓN 4: Información principal del documento 1. En el encabezado es obligatorio indicar la Org. de Compras, el grupo de compras y la sociedad 2. Cada documento tendrá un único número que lo identifica y al cual se asociará toda su información 3. Se pueden hacer textos en la cabera para explicar o hacer aclaraciones 4. La unidad pedido/precio: permite establecer la relación de precios considerando las unidades 5. El reparto permite que la totalidad de las unidades solicitadas sean entregadas en diferentes fechas y/o cantidades. 6. Una EM no valorada define que al recibir la mercadería, la posición no será...

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Creado y Compartido por: Edison Argenis Jimenez Aguirre

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SAP SemiSenior

INFORMACION PRINCIPAL DEL DOCUMENTO Información de los documentos Transacción : ME23N ( visualizar pedido, para acceder a los datos) , poniéndose sobre el dato y pulsando F1 sale un texto explicativo con clase de pedido y utilización del mismo. Datos del encabezado:( numero del documento, org. compras, grupo compras, sociedad, condiciones de pago, icoterms, moneda , tipo de cambio, texto, dirección y estrategia de liberación) Datos de los ítems: ( Lote , grupo articulo, mat. proveedor, cantidad , reparto , entrega , factura, condiciones y dirección ) Valores Propuestos Parametrización personales, ( valores propuestos, cabeceras del pedido y posición del pedido)...

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Creado y Compartido por: Rocio Diaz Lopez

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SAP Master

INFORMACION PRINCIPAL DEL DOCUMENTO Se tienen los datos asociados a la cabecera y los datos asociados a los items de los documentos. DATOS DEL ENCABEZADO Numero del documento Clase de documento Datos de organizacion (organizacion de compra, sociedad, grupo de compra) Entrega-factura (condiciones de pago, incoterms, moneda, etc) Textos y notas Direccion del proveedor Estrategia de liberacion DATOS DE LOS ITEMS Datos del material (lote, grupo de articulo, material proveedor, etc) Cantidades y unidades (cantidad, cantidad pedida en la unidad de almacen, UM pedido/precio, UM pedido/alm) Reparto Entrega Facturas Condiciones Direcciones VALORES PROPUESTOS; cada vez que se crea un pedido...

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Creado y Compartido por: Martha Monica Medina Paz

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SAP Senior

Información Principal del Documento de Compras Los datos están agrupados por cabecera, Ítems y solapas. 1.1 Datos del Encabezado: a.- Numero del documento, numeración que identifica al documento asociado, por ejemplo NB con el 450000000 (estándar). b.- Clase de Documento, es el tipo de documento que seleccionaremos al inicio de la creación. c.- Org. Compras, Grupo Compras, Sociedad, estos datos al estar a nivel de cabecera serán validos para todo el documento. d.- Condición de pago, Código de condición de pago pactado con el proveedor. e.- Icoterms, Se establecen reglas a nivel internacional, a las que se someten el vendedor y el comprador para establecer las transacciones...

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Creado y Compartido por: Alfredo Montes Ramírez

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SAP Master

Información Principal del documento Datos del encabezado * Número de documento: Cada documento tendrá un único número que lo identifica y al cual se asociará toda su información. La definición estándar de la numeración empleada será 4500000000 a 45999999999. También las empresas pueden optar por adoptar la numeración que más crea conveniente (efectuando la parametrización correspondiente) * Tipo de documento: Al crear un nuevo documento elegiremos un tipo de documento de la lista disponible. El tipo NB es el estándar, pero la empresa puede definir tantos tipos diferentes como los requieran sus procesos de negocio. Es un dato muy...

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Creado y Compartido por: Diego Hernan Cortes Villa

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SAP SemiSenior

Tenemos la idea que en los datos de cabecera los cuales son general para todo el documento que estamos creando, solo manejamos datos como org de compra, sociedad, proveedor, pero la realidad es que tenemos amplia y basta información sobre el documento, radicada desde las condiciones de entrega como por ejemplo como será los pasos posteriores con el tratamiento de la factura al momento de la entrada de mercadería incluso como será la disposición de esta al momento de ingresas al almacén. Estos datos principales de documento o de cabecera esta clasificados y distribuidos en solapas que nos brindan la información a diligenciar del documento a nivel general. Podemos definir las estrategias de liberación,...

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Creado y Compartido por: Diego Junca / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

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SAP Senior

INFORMACION PRINCIPAL DEL DOCUMENTO _El pedido contiene mucho detalle porque es el responsable de COMUNICARLE al Proveedor las necesidades que tenemos. De ahí que hay muchos detalles. _Datos de Cabecera (en Pedido): Son obligatorios y únicos: Sociedad, Org. de Compra, Grupo de Compras / Solapa Entrega y Factura donde encontraremos condiciones de pago, moneda con la que se efectúa el documento, el tipo de cambio, entre otros. / Y la solapa de TEXTO, que es muy importante y útil para comunicarle necesidades al proveedor. _Datos a nivel Posición (En el Pedido): Algunos de los mas relevantes son: Datos de Entrega (si se puede admitir una entrega por encima de lo fijado como cantidad en el pedido o no, o la cantidad...

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Creado y Compartido por: Javier Lazarte / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

 


 

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