✒️SAP MM Información principal del Documento
SAP MM Información principal del Documento
Lección 4: Información principal del Documento |
Con F1 - se obtienen los textos explicativos. En caso de no tener activo los códigos asociados al desplegar la lista de códigos, se hará click en el último botón de la derecha de la barra de herramientas (Ajustar dispos. local / ingresr a opciones y elegir solapa "expertos") y señalar "Visualizar teclas en todos los cuadros desplegables".
1.1. DATOS DEL ENCABEZADO: Se tienen los datos básicos y un texto explicativo. Estos campos son obligatorios
- N° del documento
- Tipo de documento
- Org. compras, Grupo Compras, Sociedad
- Condiciones pago
- Incoterm
- Moneda
- Tipo de cambio
- Textos
- Dirección
- Estrategia de liberación
1.2. DATOS DE LOS ITEMS:
- Lote
- Grupo artículos
- Mat. prove. : cod. material del proveedor
- Cantidades: cantidad pedida (si difieren las unidades de las utilizadas por el proveedor ), Unidad pedido / precio (relaciona el precio considerando las unidades mencionadas), Unidad pedido / Almacén (relaciona unidades solicitadas y las empleadas en el almacén).
- Reparto: fechas y/o cantidades en que se entregarían la totalidad de las unidades solicitadas.
- Entrega: Tol.exc.sum (% máx. exceso permitido a la entrega respecto las cantidades solicitadas), Tol.Sum.Incomp. % de tolerancia de mercancía faltante respecto a la cantidad total.
- Tipo de stock: indicará si se utiliza directamente, debe pasar por Calidad o bloqueado.
- Plaz.entr.prev: cantidad días en que se tiene previsto recibir la mcía.
- TmpoTratEM: días demora en la compañía para el trámite físico y adm. de recepción de la mcía.
- Entrada mcía: indica que este pedido espera una entrada de mcía.
- Em no valorada: la posición no será valorizada y no se incrementará su valor en el inventario, ni generará un documento contable.
- Entrega final: si está señalado (automático o manual) se impedirá nuevos movimientos del stock asociado a esa posición.
- Factura: RecepFactura, Factura final (si esta señalada se impide el ingreso de nuevas facturas), VerFactEM (al estar señalada significa que primero se recibe la mercadería y a partir de esta se recibe y se revisa la factura)
- Ind. Impuestos
- Condiciones: esta sección de ítem involucra los conceptos formadores del costo.
- Dirección
2. VALORES PROPUESTOS
Se genera por la "parametrización personal": clase documento / org. compras / Grupo de compras / sociedad
 
 
 
Sobre el autor
Publicación académica de Karrye Sierra, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP MM.
Karrye Sierra
Colombia - Legajo: BL43X
✒️Autor de: 141 Publicaciones Académicas
🎓Egresado de los módulos:
- Carrera Consultor en SAP MM Nivel Avanzado
- Carrera Consultor en SAP MM Nivel Inicial
- Curso Introducción a SAP