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✒️SAP MM Información principal del Documento
SAP MM Información principal del Documento
Unidad 6: Gestión de Pedidos de Compras
Información principal del Documento
Cabecera:
Datos Org: datos que ya conocemos, Grupo de Compras, Organización y Sociedad. Fijos para todo el documento
Entrega/Factura
cond de pago:
Incoterms
Moneda
Tipo de Cambio
Textos: varios textos que es posible configurar para que aparezcan en la cabecera del pedido
Dirección: datos comerciales del proeedor
Estrategia de liberación: estrategia definida para todo el documento
ITEMS
Datos del material
Lote
Grupo de artículos
Mat del proveedor
Cantidades / Pesos
Cantidad: es la solicitada al proveedor
Cantidad pedida en la unidad del almacén: utilizada cuando las unidades definidas en SAP para el material difieren de las unidades en que se le deben pedir al proveedor
Unidad pedido/precio: para establecer la relación de precios en las unidades mencionadas anteriormente
Unidad pedido/almacén: indicará la relación entre las unidades solicitadas y las empleadas en el almacén.
Reparto: planificación de la entrega de la totalidad de las unidades. permite diferentes fechas y//o cantidades.
Entrega:
Tol.exc.sum: Tolerancia de exceso en el suministro, en %
TolSumIncomp.: Limite de tolerancia para entrega incompleta, %
Tipo de stock: Tipo de cotrol que se le efectuará a la mercaderia al ser recibida (libre utilización, control de calidad, bloqueado hasta que sea liberada por el responsable)
Plaz.entr.prev.: plazo previsto para la entrada de la mercadería, basado en el material y los datos que aporte el proveedor
TmpoTratEM: tiempo que demora la cía. desde que recibe la mercadería hasta que la disponibiliza
Entrada mcía.: indicador que este pedido espera la entrada de mercadería. (si fuera un servicio no se tildaría)
EM no valorada: Incrementa stock, pero no será valorizado ni generará documento contable asociado.
Entrega final: al tildarse, se impedirán nuevos movimientos de stock asociados a esta posición.
FACTURA
RecpFactura: El proceso espera la recepción de la factura
Factura Final: Con este campo tildado se impide la recepción de facturas para esta posición
VerFactEM: Indica al sistema que primero se debe recibir la mercadería y luego la factura. La verificación de la factura se hará sobre la base de la mercadería recibida. De todas maneras SAP prevee alterar este orden
Ind.impuestos: Indica el código de IVA que le corresponde al proveedor para esta operación
Condiciones
Esta sección involucra todos los conceptos formadores del costo. Incluye códigos para incluir conceptos del valor del ítem tales como su Precio Bruto (PBXX), IVa, Descuentos, Fletes, Seguros y demás. (NVAS,SKTO,etc)
Dirección de entrega
Habitualmente corresponde a la dirección del centro que origina la compra, pero en Subcontrataciones, Ventas u Operaciones especiales puede ser modificada para indicar otra dirección diferente
Sobre el autor
Publicación académica de Laura De La Pena, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP MM.
SAP Senior
Laura De La Pena
Profesión: Analista Funcional Senior - Argentina - Legajo: UV58D
Continúe aprendiendo sobre el tema "Información principal del Documento" de la mano de nuestros alumnos.
SAP Senior
UNIDAD 6: GESTIÓN DE PEDIDOS DE DOCUMENTOS UNIDAD 6: LECCIÓN 4: Información principal del documento 1. En el encabezado es obligatorio indicar la Org. de Compras, el grupo de compras y la sociedad 2. Cada documento tendrá un único número que lo identifica y al cual se asociará toda su información 3. Se pueden hacer textos en la cabera para explicar o hacer aclaraciones 4. La unidad pedido/precio: permite establecer la relación de precios considerando las unidades 5. El reparto permite que la totalidad de las unidades solicitadas sean entregadas en diferentes fechas y/o cantidades. 6. Una EM no valorada define que al recibir la mercadería, la posición no será...
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SAP Master
INFORMACION PRINCIPAL DEL DOCUMENTO Se tienen los datos asociados a la cabecera y los datos asociados a los items de los documentos. DATOS DEL ENCABEZADO Numero del documento Clase de documento Datos de organizacion (organizacion de compra, sociedad, grupo de compra) Entrega-factura (condiciones de pago, incoterms, moneda, etc) Textos y notas Direccion del proveedor Estrategia de liberacion DATOS DE LOS ITEMS Datos del material (lote, grupo de articulo, material proveedor, etc) Cantidades y unidades (cantidad, cantidad pedida en la unidad de almacen, UM pedido/precio, UM pedido/alm) Reparto Entrega Facturas Condiciones Direcciones VALORES PROPUESTOS; cada vez que se crea un pedido...
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SAP Master
Información Principal del documento Datos del encabezado * Número de documento: Cada documento tendrá un único número que lo identifica y al cual se asociará toda su información. La definición estándar de la numeración empleada será 4500000000 a 45999999999. También las empresas pueden optar por adoptar la numeración que más crea conveniente (efectuando la parametrización correspondiente) * Tipo de documento: Al crear un nuevo documento elegiremos un tipo de documento de la lista disponible. El tipo NB es el estándar, pero la empresa puede definir tantos tipos diferentes como los requieran sus procesos de negocio. Es un dato muy...
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SAP Senior
Copiar y pegar dirección en nueva ventana: http://www.xmind.net/m/DB8Q/ Para visualizar datos de los pedidos ejecutamos la transacción ME23N. En Cabecera de Documento, encontramos información que afecta todo el documento; En Datos de Item o de posiciones, donde se encuentra los datos relacionados a los maestros de materiales y de los precios y cantidades pedidos. En valores propuestos podemos hacer una parametrización personal para que el sistema nos proponga siempre valores predeterminados para ciertos campos comocentro, almacén, solicitante, grupo de compras, etc.
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SAP Senior
Información Principal del documento Datos del encabezado * Número de documento: Cada documento tendrá un único número que lo identifica y al cual se asociará toda su información. La definición estándar de la numeración empleada será 4500000000 a 45999999999. También las empresas pueden optar por adoptar la numeración que más crea conveniente (efectuando la parametrización correspondiente) * Tipo de documento: Al crear un nuevo documento elegiremos un tipo de documento de la lista disponible. El tipo NB es el estándar, pero la empresa puede definir tantos tipos diferentes como los requieran sus procesos de negocio. Es un dato muy...
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SAP Junior
Datos Generales de un Pedido: *Podemos dividirlos en dos, los datos de cabecera y los de items. -Cabecera: Son datos únicos del documento y de toda la información asociada a el. Se requiere un único registro de cada uno de ellos. Dentro de los datos de cabecera los mas importates serian: Tipo de documento, Número, Entrega/Factura, Textos, Estrategia de liberación,etc.. Nota: EL tipo de documento muestra las diferentes variantes disponibles en los documentos de pedidos y tiene una gran influencia sobre los datos a ser completados para cada caso. Condiones de Pago: clave que hace referencia a la condición de pago pactada con el proveedor; y los demas datos de la solapa factura son los detalles de esa...
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SAP Senior
INFORMACIÓN PRINCIPAL DEL DOCUMENTO 1. INFORMACIÓN DE LOS DOCUMENTOS 1.1 DATOS DEL ENCABEZADO Número de Documento: (4500000000 - 4599999999) Tipo de Documento: determina la numeración y el estado de los datos a ingresar Org.Comras, Grupo de Compras, Sociedad: validos para todo el documento Condición de Pago: código de la condición de pago pactada con proveedor Incoterms: establecen reglas a nivel internacional, a las que se someten el vendedor y el comprador para establecer las transacciones comerciales. Moneda: moneda del documento aplicable a todos los ítems. Tipo de cambio: valor de conversión entre la moneda local y la del documento Textos: los...
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SAP Senior
ME23N--> Visualizar Pedido Nota: Para ver los codigos en las listas desplegables, podemos activarlos seleccionando el boton "Ajustar dispos.local" (ultimo en la barra de herramientas principal), vamos a "opciones" luego a diseño "iteractivo", seguido de "visualizacion" y finalmente tildamos la opcion "visualizar claves en listas desplegables". el acceso a esta opcion esta sujeto a las versiones de SAP que se utiicen. El Tipo de Documento es un dato muy importante ya que determina la numeracion, el estado de los datos a ingresar(Opcionales, obligatorios). entre otras cosas. Los datos de cabecera son validospara todo el documento e items, es decir, sera aplicable un unico valor Clase...
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SAP Master
Unidad 6: "Proceso de Compras, Estructura y Funcionalidades" Lección 4: Información principal del Documento. 1.- Información de los documentos. 1.1.- Datos del Encabezado. - Número de Documento: (4500000000 - 4599999999) - Tipo de Documento: determina la numeración y el estado de los datos a ingresar - Org.Comras, Grupo de Compras, Sociedad: validos para todo el document - Condición de Pago: código de la condición de pago pactada con proveedor - Incoterms: establecen reglas a nivel internacional, a las que se someten el vendedor y el comprador para establecer las transacciones comerciales. - Moneda: moneda del documento aplicable a todos los ítems. - Tipo de cambio: valor...
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Unidad 6: Gestión de Pedidos de Compras Información principal del Documento Cabecera: Datos Org: datos que ya conocemos, Grupo de Compras, Organización y Sociedad. Fijos para todo el documento Entrega/Factura cond de pago: Incoterms Moneda Tipo de Cambio Textos: varios textos que es posible configurar para que aparezcan en la cabecera del pedido Dirección: datos comerciales del proeedor Estrategia de liberación: estrategia definida para todo el documento ITEMS Datos del material Lote Grupo de artículos Mat del proveedor Cantidades / Pesos Cantidad: es la solicitada al proveedor Cantidad pedida en la unidad del almacén: utilizada cuando las unidades definidas...
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