🚀PROMO #PLANCARRERA2024 - 🔥Bonificaciones, Precios Congelados y Cuotas

 X 

✒️SAP MM Información principal del Documento

SAP MM Información principal del Documento

SAP MM Información principal del Documento

Datos del Encabezado

  • Número del Documento: cada documento tendrá un único número que lo identifica y al cual se asociará toda su información. La definición estándar de la numeración empleada será de "4500000000" a "4599999999". No obstante, SAP permite que cada Empresa respete la numeración estándar o adopte la que crea más conveniente (efectuando la parametrización correspondiente).
  • Clase de Documento: al crear un nuevo documento elegiremos una Clase de documento de la lista disponible.
  • Org.compras, Grupo Compras, Sociedad: al estar como datos de cabecera serán válidos para todo el documento (e ítems, por supuesto), es decir, será aplicable un único valor.
  • Condición de pago: se refiere el código de la Condición de pago pactada con el proveedor. Los datos restantes están asociados a los detalles de la condición.
  • Incoterms: establecen reglas a nivel internacional, a las que se someten el vendedor y el comprador para establecer las transacciones comerciales.
  • Moneda: se refiere a la moneda del documento y que será aplicable a todos los ítems, aunque cabe el comentario que SAP permite ingresar los valores de los mismos en otras monedas, encargándose el sistema de hacer la conversión correspondiente.
  • Tipo de cambio: Se trata del valor de conversión entre la moneda local (de la Sociedad originadora del pedido) y la del documento. Podrá ser fijado de manera que su valor no podría ser cambiado al ingresar la factura del proveedor.
  • Textos: se observa a la izquierda, existen varios conceptos (Texto de cabecera, Nota de cabecera, entre otros). Esto nos indica los distintos conceptos de textos o aclaraciones que podemos incluir en la cabecera del documento. El tilde verde mostrado indica la presencia de texto en ese segmento.
  • Dirección: indica los datos comerciales del proveedor, esto es, dirección,teléfonos, ciudad, etc, mediante el botón correspondiente accedemos a la totalidad de los datos.
  • Estrategia liberación: informa acerca de la estrategia de liberación asignada al documento (es válida para todo el mismo), los niveles de aprobación y el estado de cada uno de ellos (pendiente o aprobado). El indicador de liberación nos dará información del estado actual (sin liberar, parcial o totalmente liberado).

Datos de los Ítems

  • Lote: es un código que asocia el material a adquirir y recibir a un determinado lote o proceso de fabricación que lo identifica e individualiza. Los casos más comunes son los utilizados en productos farmacéuticos y alimenticios.
  • Grupo artículos: se trata de un dato para agrupar materiales o servicios. Para efectos de planificar compras, efectuar estadísticas o reportes especiales.
  • Mat.prov.: hace referencia al código utilizado por el proveedor para este producto o servicio. Suele ser de mucha utilidad en casos donde nuestro maestro de datos agrupa muchos artículos similares, de manera que puede generar dudas al proveedor del objeto exacto que le estamos solicitando.

Cantidades y unidades: se incluyen los campos descritos a continuación:

  • Cantidad: es la cantidad solicitada al proveedor en el documento actual.
  • Cantidad pedida en la unidad del almacén: se hace referencia a esta cantidad debido a que las unidades definidas en SAP podrían diferir de las utilizadas por el proveedor.
  • Unidad pedido/precio: permite establecer la relación de precios considerando las unidades mencionadas anteriormente.
  • Unidad pedido/almacén. se indicará la relación entre las unidades solicitadas y la. empleada en el Almacén.
  • Reparto: permite que la totalidad de unidades solicitadas sean entregadas en diferentes fechas y/o cantidades. Se podrán completar varias líneas especificando en cada una la fecha de entrega deseada y la cantidad involucrada.
  • Entrega: mediante esta colección de datos se definen las condiciones de entrega:
  1. Tol.exc.sum.: se indicará mediante un porcentaje el máximo exceso admitido en la entrega respecto a la cantidad solicitada.
  2. TolSumIncomp: porcentaje de tolerancia de mercadería faltante en la entrega repectoa a la cantidad pedida.
  3. Tipo de stocks: se indicará si la mercadería al ser recibida, podrá ser utilizada directamente, deberá superar para un proceso de Control de Calidad o será bloqueada hasta su aceptación por le responsable correspondiente.).
  4. Plaz.entr.prev.: es una cantidad de días en que se tiene previsto recibir la mercadería. Esto estará basado en el material y lo informado por el proveedor.
  5. TmpoTraEM.: indica la cantidad de días que demora en la Compañía el trámite físico y administrativo de recepción de la mercadería.
  6. Entrada mcía: indica que este pedido espera una entrada de mercadería.
  7. EM no valorada: define que al recibir la mercadería, la posición no será valorizada y por tanto no incrementará el valor del inventario ni generará un documento contable asociado.
  8. Entrega final: toda vez que este campo sea tildado (manual o automáticamente al completar la entrega de la mercadería), se impedirán nuevos movimientos al stock asociados a esta posición.
  • Factura: hace referencia al proceso de facturación mediante los siguientes datos:
  1. RecepFactura: con este campo tildado se estará indicando que dentro del proceso de compras asociado a este Pedido deberá ser recibida y verificada la factura del proveedor.
  2. Factura Final: al tildar este campo se impide el ingreso de nuevas facturas asociadas a la posición.
  3. VerFactEM.: cuando es tildada esta opción se indica al sistema que primero debe ser efectuada la Entrada de Mercadería y luego verificada la factura, a partir de la misma. No obstante, SAP permite invertir el orden del proceso, esto es, primero ingresar la Factura y luego la EM.
  4. Ind.impuestos: se indicará el código de IVA correspondiente al proveedor y tipo de operación.
  • Condiciones: esta sección del ítem involucra todos los conceptos formadores del costo, esto es, incluir códigos (PBXX, NAVS, SKTO, etc), para incluir conceptos del valor del ítem, tales como su Precio Bruto, IVA, Descuentos, Flete, Seguros y demás.
  • Dirección: específica la dirección a la cual el proveedor deberá entregar la mercadería o prestar el servicio. Habitualmente corresponde a la dirección del Centro que origina la compra. No obstante, en caso como subcontrataciones, ventas u operaciones especiales, podrá ser modificada e indicar otra diferente.


 

 

 


Sobre el autor

Publicación académica de Yasir Aleman Rodas, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP MM.

SAP Senior

Yasir Aleman Rodas

Profesión: Analista Mejora Continua. - Costa Rica - Legajo: NC79N

✒️Autor de: 67 Publicaciones Académicas

🎓Egresado de los módulos:

Disponibilidad Laboral: PartTime

Presentación:

Dando inicio de manera mas concreta y con bases en el amplio mundo sap.

Certificación Académica de Yasir Aleman

✒️+Comunidad Académica CVOSOFT

Continúe aprendiendo sobre el tema "Información principal del Documento" de la mano de nuestros alumnos.

SAP Senior

INFORMACIÓN PRINCIPAL DEL DOCUMENTO Información General: Al igual que la SolPed existe una estructura en los Pedidos; - Datos del Encabezado: En el se contemplan los datos de N° del documento, clase del documento, org. compras, grupo compras, sociedad, condición de pago, incoterms, moneda, tipo de cambio, textos, dirección, estrategia liberación. - Datos de los ítems: Lote, grupo de artículos, mat. prov., cantidades, unidades, reparto, entrega, factura, condiciones, dirección. Valores Propuestos: Es cuando el sistema completa ciertos campos de manera indicada, de acuerdo a lo preestablecido.

Acceder a esta publicación

Creado y Compartido por: Groslami Cialife Gulotta Gonzalez / Disponibilidad Laboral: FullTime

*** CVOSOFT - Nuestros Alumnos - Nuestro Mayor Orgullo como Academia ***

SAP Expert


Informacion principal del Documento. Transaccion ME23N, para hacer un seguimiento a un pedido de los datos. *No. de Documento: Cada Documento tendra un unico numero que lo identifica. *Clase de Documento: Al crear un nuevo documento elegiremos unca clase de documento de la lista disponible. *Condicion de Pago: Es la condicion de pago pactada con el proveedor. *Incoterms: establecen reglas a nivel internacional que se someten el vendedor y el comprador. *Modena: Se refiere a la moneda del documento y que sera aplicable a todos los items. *Tipo de Cambio: se trata del valor de conversion entre la moneda local. *Los valores Propuestos estan disponibles en este documento y te pueden ayudar a cargar datos que usas la mayoria de las veces

Acceder a esta publicación

Creado y Compartido por: Omar Sanchez Machuca / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

*** CVOSOFT - Nuestros Alumnos - Nuestro Mayor Orgullo como Academia ***

SAP Senior

Información Principal del Documento transacción ME23N: acceder a un pedido y hacer un seguimiento de sus datos. Datos de Cabecera: Número de Documento Clase de Documento Org. Compras, Grupo de compras y sociedad. Condición de Pago. incoterms moneda tipo de cambio textos dirección estrategia liberación Datos de los ítems lote grupo artículos mat.prov, entre otros.

Acceder a esta publicación

Creado y Compartido por: Darling Nathali Alvarado Segovia / Disponibilidad Laboral: FullTime

*** CVOSOFT - Nuestros Alumnos - Nuestro Mayor Orgullo como Academia ***

SAP Senior

UNIDAD 6: GESTIÓN DE PEDIDOS DE DOCUMENTOS UNIDAD 6: LECCIÓN 4: Información principal del documento 1. En el encabezado es obligatorio indicar la Org. de Compras, el grupo de compras y la sociedad 2. Cada documento tendrá un único número que lo identifica y al cual se asociará toda su información 3. Se pueden hacer textos en la cabera para explicar o hacer aclaraciones 4. La unidad pedido/precio: permite establecer la relación de precios considerando las unidades 5. El reparto permite que la totalidad de las unidades solicitadas sean entregadas en diferentes fechas y/o cantidades. 6. Una EM no valorada define que al recibir la mercadería, la posición no será...

Acceder a esta publicación

Creado y Compartido por: Edison Argenis Jimenez Aguirre

*** CVOSOFT - Nuestros Alumnos - Nuestro Mayor Orgullo como Academia ***

SAP SemiSenior

INFORMACION PRINCIPAL DEL DOCUMENTO Información de los documentos Transacción : ME23N ( visualizar pedido, para acceder a los datos) , poniéndose sobre el dato y pulsando F1 sale un texto explicativo con clase de pedido y utilización del mismo. Datos del encabezado:( numero del documento, org. compras, grupo compras, sociedad, condiciones de pago, icoterms, moneda , tipo de cambio, texto, dirección y estrategia de liberación) Datos de los ítems: ( Lote , grupo articulo, mat. proveedor, cantidad , reparto , entrega , factura, condiciones y dirección ) Valores Propuestos Parametrización personales, ( valores propuestos, cabeceras del pedido y posición del pedido)...

Acceder a esta publicación

Creado y Compartido por: Rocio Diaz Lopez

*** CVOSOFT - Nuestros Alumnos - Nuestro Mayor Orgullo como Academia ***

SAP Master

INFORMACION PRINCIPAL DEL DOCUMENTO Se tienen los datos asociados a la cabecera y los datos asociados a los items de los documentos. DATOS DEL ENCABEZADO Numero del documento Clase de documento Datos de organizacion (organizacion de compra, sociedad, grupo de compra) Entrega-factura (condiciones de pago, incoterms, moneda, etc) Textos y notas Direccion del proveedor Estrategia de liberacion DATOS DE LOS ITEMS Datos del material (lote, grupo de articulo, material proveedor, etc) Cantidades y unidades (cantidad, cantidad pedida en la unidad de almacen, UM pedido/precio, UM pedido/alm) Reparto Entrega Facturas Condiciones Direcciones VALORES PROPUESTOS; cada vez que se crea un pedido...

Acceder a esta publicación

Creado y Compartido por: Martha Monica Medina Paz

*** CVOSOFT - Nuestros Alumnos - Nuestro Mayor Orgullo como Academia ***

SAP Senior

Información Principal del Documento de Compras Los datos están agrupados por cabecera, Ítems y solapas. 1.1 Datos del Encabezado: a.- Numero del documento, numeración que identifica al documento asociado, por ejemplo NB con el 450000000 (estándar). b.- Clase de Documento, es el tipo de documento que seleccionaremos al inicio de la creación. c.- Org. Compras, Grupo Compras, Sociedad, estos datos al estar a nivel de cabecera serán validos para todo el documento. d.- Condición de pago, Código de condición de pago pactado con el proveedor. e.- Icoterms, Se establecen reglas a nivel internacional, a las que se someten el vendedor y el comprador para establecer las transacciones...

Acceder a esta publicación

Creado y Compartido por: Alfredo Montes Ramírez

*** CVOSOFT - Nuestros Alumnos - Nuestro Mayor Orgullo como Academia ***

SAP Master

Información Principal del documento Datos del encabezado * Número de documento: Cada documento tendrá un único número que lo identifica y al cual se asociará toda su información. La definición estándar de la numeración empleada será 4500000000 a 45999999999. También las empresas pueden optar por adoptar la numeración que más crea conveniente (efectuando la parametrización correspondiente) * Tipo de documento: Al crear un nuevo documento elegiremos un tipo de documento de la lista disponible. El tipo NB es el estándar, pero la empresa puede definir tantos tipos diferentes como los requieran sus procesos de negocio. Es un dato muy...

Acceder a esta publicación

Creado y Compartido por: Diego Hernan Cortes Villa

*** CVOSOFT - Nuestros Alumnos - Nuestro Mayor Orgullo como Academia ***

SAP SemiSenior

Tenemos la idea que en los datos de cabecera los cuales son general para todo el documento que estamos creando, solo manejamos datos como org de compra, sociedad, proveedor, pero la realidad es que tenemos amplia y basta información sobre el documento, radicada desde las condiciones de entrega como por ejemplo como será los pasos posteriores con el tratamiento de la factura al momento de la entrada de mercadería incluso como será la disposición de esta al momento de ingresas al almacén. Estos datos principales de documento o de cabecera esta clasificados y distribuidos en solapas que nos brindan la información a diligenciar del documento a nivel general. Podemos definir las estrategias de liberación,...

Acceder a esta publicación

Creado y Compartido por: Diego Junca / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

*** CVOSOFT - Nuestros Alumnos - Nuestro Mayor Orgullo como Academia ***

SAP Senior

INFORMACION PRINCIPAL DEL DOCUMENTO _El pedido contiene mucho detalle porque es el responsable de COMUNICARLE al Proveedor las necesidades que tenemos. De ahí que hay muchos detalles. _Datos de Cabecera (en Pedido): Son obligatorios y únicos: Sociedad, Org. de Compra, Grupo de Compras / Solapa Entrega y Factura donde encontraremos condiciones de pago, moneda con la que se efectúa el documento, el tipo de cambio, entre otros. / Y la solapa de TEXTO, que es muy importante y útil para comunicarle necesidades al proveedor. _Datos a nivel Posición (En el Pedido): Algunos de los mas relevantes son: Datos de Entrega (si se puede admitir una entrega por encima de lo fijado como cantidad en el pedido o no, o la cantidad...

Acceder a esta publicación

Creado y Compartido por: Javier Lazarte / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

 


 

👌Genial!, estos fueron los últimos artículos sobre más de 79.000 publicaciones académicas abiertas, libres y gratuitas compartidas con la comunidad, para acceder a ellas le dejamos el enlace a CVOPEN ACADEMY.

Buscador de Publicaciones:

 


 

No sea Juan... Solo podrá llegar alto si realiza su formación con los mejores!