LECCION INFORMACION PRINCIPAL DEL DOCUMENTO
informacion de los documentos
analizaremos los datos mas importantes que utilizaremos al confeccionar, procesar y listar los datos.
nota 1: cuando despliegas una lista de codigos (por ejemplo, clases de documento) puede ser que veas o no el codigo asociado
(DJF, NB, UB) a la derecha de la barra de herramienta (ajustar dispos. local, lo identificaremos por los colores,
ingresar operaciones y elije la solapa experto.
1.1 datos del encabezado
-numero de documento
-clase de documento
-org. de compra, grupo de compra, sociedad
-condicion de pago: clave que determina los dias de vencimientos que posee un documento contable,
generalmente se aplica a documentos de acreedores y deudores
-incoterms
-moneda
-textos
-direccion
-estrategia de liberacion: hace refrencia a la definición d elos criterios según los cuales deben
ser aprobados los documentos de compra para su utilización como referencia a las etapas posteriores
INDICADORES DE LIBERACION: se refiere a una de las definiciones utilizadas en las estrategias de
liberacion y cuya aplicacion radica en informar al usuario a cerca del estado de libaeracion o aprobacion del documento
1.2 datos de los items
-lote
-grupo de articulos
-mat_prov
cantidades y unidades: se incluyen los campos descriptivos a continuación
-cantidad pedida en la unidad de almacen: hace referencia a esta cantidad debido a q las unidades definidos en SAP
podrían diferir de la sutilizadas en SAP.
-unidad de pedido/almacen: se indicará la relación entre las unidades solicitadas y la empleada en almacen.
reparto: permite que la totalidad de unidades solicitadas sean entregadas en diferentes fechas y las cantidades
*entrega
-tol.exc.aum: indicara mediante un porcentaje el maximo exceso admitido en la entrega respecto a la cantidad solicitada
-tol.aum.incomp: porcentaje de tolerancia de mercaderia faltante en la entrega respecto a la cantidad pedida
-tipo de stock
-plaz. entr. prev
-tmpo tratem
-entrada mcia
-em no valorada
-entrega final
*factura
-recepfactura
-factura final: este campo impide el ingreso de nuevas facturas asociadas a la posicion
-ver factem: esta opcion indica al sistema que primero debe ser efectuada la entrega
de mercaderia y luego verificar la factura
*ind. impuestos
-condiciones
-direccion