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✒️SAP MM Información principal del Documento
SAP MM Información principal del Documento
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Información de los documentos
Transacción ME23N: Ingresar en la transacción indicada para acceder a un Pedido y hacer un seguimiento de los datos.
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Datos del encabezado:
Número del Documento : cada documento tendrá un único número que lo identifica y al cual se asociará toda su información. La definición estándar de la numeración empleada será de "4500000000" a "4599999999". No obstante, te recuerdo que SAP permite que cada Empresa respete la numeración estándar o adopte la que crea más conveniente
(efectuando la parametrización correspondiente).
Clase de Documento : al crear un nuevo documento elegiremos una Clase de documento de la lista disponible, tal como observamos a continuación :
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EUB CI.pedido int.DFPS
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DJF E-SAP-Pedido
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UB Pedido de traslado
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DB Pedido dummy
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NB Pedido estándar
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FO Pedido marco
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ENB Pedido normal DFPS
Org. compras, Grupo Compras, Sociedad : sobre éstos datos no se requiere mayores explicaciones, salvo el comentario de que, al estar como datos de cabecera serán válidos para todo el documento (e ítems, por supuesto), es decir, será aplicable un único valor.
Condición de pago : se refiere el código de la Condición de pago pactada con el proveedor. Los datos restantes están asociados a los detalles de la condición.
Incoterms : establecen reglas a nivel internacional, a las que se someten el vendedor y el comprador para establecer las transacciones comerciales.
Moneda : se refiere a la moneda del documento y que será aplicable a todos los ítems, aunque cabe el comentario que SAP permite ingresar los valores de los mismos en otras monedas, encargándose el sistema de hacer la conversión correspondiente.
Tipo de cambio : se trata del valor de conversión entre la moneda local (de la Sociedad originadora del pedido) y la del documento. Podrá ser fijado de manera que su valor no podría ser cambiado al ingresar la factura del proveedor
Textos : se observa que a la izquierda existen varios conceptos (Texto de cabecera, Nota de cabecera, entre otros). Esto nos indica los distintos conceptos de textos o aclaraciones que podemos incluir en la cabecera del documento. El tilde verde mostrado indica la presencia de texto en ese segmento.
Dirección : indica los datos comerciales del proveedor, esto es, dirección, teléfonos, ciudad, etc., mediante el botón correspondiente accedemos a la totalidad de los datos.
Estrategia liberación : informa acerca de la estrategia de liberación asignada al documento (es válida para todo el mismo), los niveles de aprobación (en este caso, uno sólo) y el estado de cada uno de ellos (pendiente o aprobado). El indicador de liberación nos dará información del estado actual (sin liberar, parcial o totalmente liberado).
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Datos de los ítems
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Datos del Material
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Lote: es un código que asocia el material a adquirir y recibir a un determinado lote o proceso de fabricación que lo identifica e individualiza. Los casos más comunes son los utilizados en productos farmacéuticos y alimenticios.
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Grupo de artículos: se trata de un dato para agrupar materiales o servicios. Por ejemplo, podríamos tener muchos tipos de rulemanes o servicios de limpieza, pero podrían ser agrupados bajo un mismo Grupo de Artículos, a fin de planificar compras, efectuar estadísticas o reportes especiales.
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Mat. prov.: hace referencia al código utilizado por el proveedor para este producto o servicio. Suele ser de mucha utilidad en casos donde nuestro maestro de datos agrupa muchos artículos similares, de manera que puede crear dudas al proveedor del objeto exacto que le estamos solicitando. Por ejemplo, en el caso de carpetas, podemos englobar en un sólo código, productos de diversos colores, tamaños, cantidad de anillos, etc.
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Cantidades/Pesos
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Cantidad : es la cantidad solicitada al proveedor en el documento actual.
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Cantidad pedida en la unidad del almacén : se hace referencia a esta cantidad debido a que las unidades definidas en SAP podrían diferir de las utilizadas por el Proveedor.
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Unidad pedido / precio: permite establecer la relación de precios considerando las unidades mencionadas anteriormente.
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Unidad pedido / almacén : se indicará la relación entre las unidades solicitadas y la empleadas en el Almacén.
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Reparto : permite que la totalidad de unidades solicitadas sean entregadas en diferentes fechas y/o cantidades.
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Entrega
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Tol.exc.sum. : se indicará mediante un porcentaje el máximo exceso admitido en la entrega respecto a la cantidad solicitada.
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TolSumIncomp. : porcentaje de tolerancia de mercadería faltante en la entrega respecto a la cantidad pedida.
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Tipo de stocks : se indicará si la mercadería al ser recibida, podrá ser utilizada directamente, deberá superar un proceso de Control de Calidad o será bloqueada hasta su aceptación por el responsable correspondiente.
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Plaz.entr.prev. : es una cantidad de días en que se tiene previsto recibir la mercadería. Esto estará basado en el material y lo informado por el proveedor.
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TmpoTratEM : indica la cantidad de días que demora en la Compañía el trámite físico y administrativo de recepción de la mercadería.
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Entrada mcía. : indica que este pedido espera una entrada de mercadería.
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EM no valorada : define que al recibir la mercadería, la posición no será valorizada y por tanto no incrementará el valor del inventario ni generará un documento contable asociado.
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Entrega final : toda vez que este campo sea tildado (manual o automáticamente al completar la entrega de la mercadería), se impedirán nuevos movimientos al stock asociados a esta posición.
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Factura
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RecepFactura : con este campo tildado se estará indicando que dentro del proceso de compras asociado a este Pedido deberá ser recibida y verificada la factura del proveedor.
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Factura final : al tildar este campo se impide el ingreso de nuevas facturas asociadas a la posición.
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VerFactEM : cuando es tildada esta opción se indica al sistema que primero debe ser efectuada la Entrada de Mercadería y luego verificada la factura, a partir de la misma. No obstante, SAP permite invertir el orden del proceso, esto es, primero ingresar la Factura y luego la EM.
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Ind.impuestos : se indicará el código de IVA correspondiente al proveedor y tipo de operación.
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Condiciones: esta sección del ítem involucra todos los conceptos formadores del costo, esto es, incluir códigos (PBXX, NAVS, SKTO, etc.) para incluir conceptos del valor del ítem, tales como su Precio Bruto, IVA, Descuentos, Flete, Seguros y demás.
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Dirección : especifica la dirección a la cual el proveedor deberá entregar la mercadería o prestar el servicio. Habitualmente corresponde a la dirección del Centro que origina la compra. No obstante, en caso como subcontrataciones, ventas u operaciones especiales, podrá ser modificada e indicar otra diferente.
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Valores propuestos: Podrás indicarle al sistema que cada vez que crees un Pedido nuevo (o una SolPed, Contrato, etc.), asuma valores predeterminados para ciertos campos (Centro, Grupo de Compras, Solicitante, entre otros).
 
 
 
Sobre el autor
Publicación académica de Adolfo Arteta, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP MM.
Adolfo Arteta
Paraguay - Legajo: CX43H
✒️Autor de: 139 Publicaciones Académicas
🎓Egresado de los módulos:
- Carrera Consultor ABAP Nivel Avanzado
- Carrera Consultor ABAP Nivel Inicial
- Carrera Consultor en SAP MM Nivel Inicial
- Carrera Consultor en SAP FI Nivel Avanzado
- Carrera Consultor en SAP FI Nivel Inicial