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✒️SAP MM Listados de Facturas (Reporting)
SAP MM Listados de Facturas (Reporting)
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LISTADOS DE FACTURAS DE PROVEEDORES - GENERALIDADES
Utilizamos una metodología similar a los otros tipos de documento pero orientado a gestionar la información de las facturas y sus documentos MM y FI asociados.
En todos los casos dispondremos de ciertas transacciones e ingresaremos a una pantalla inicial que denominamos "Pantalla de Selección", donde podremos ingresar el criterio de búsqueda o filtro de los documentos, luego ejecutaremos la transacción y por último, recibiremos un listado, el que podremos analizar exhaustivamente y desde distintos puntos de vista según quien lo haya requerido.
1) Listado de Facturas
- Transacción "MIR5" (Obtener listado de facturas creadas a partir del módulo MM).
Al ingresar en el reporte obtendremos cierta información a saber. Donde se exhiben los datos o campos mediante los cuales podremos filtrar la información a recibir.
Ejemplos y Conceptos de Campos:
- Ejercicio: Corresponde al año al cual ha sido imputado el documento.
- Usuario: Obtendrá sólo las Facturas registradas en el sistema por el usuario indicado.
- Emisor de la Factura: Se ingresará el o los proveedores de los cuales se desea obtener el listado de Facturas recibidas.
- Fecha de Contabilización: Hace referencia al periodo en que se desea listar. Señalemos que en un ambiente real, esta selección es imprescindible por el enorme volumen de documentos existentes.
- Clase de documento: En el caso de las Facturas de proveedores registrados desde el módulo MM, en general, el único tipo de documento utilizado es el "RE", aunque el sistema permite la parametrización de clases adicionales.
- Referencia: Número de Factura real del proveedor.
- Importe Bruto: Mediante este campo obtendremos solamente aquellos documentos dentro del rango de importes brutos totales. Es un instrumento muy útil para aquellos análisis de las facturas más significativas, es decir, aquellos con mayores importes.
- Clave de Moneda: Hace referencia a la moneda en que fue confeccionado el documento y no necesariamente es la misma que la moneda de la Sociedad.
- Día de Entrada: Permite seleccionar las Facturas de acuerdo a la fecha en que han sido ingresadas en el sistema, independientemente de la fecha de la Factura o de Contabilización, las cuales pueden ser iguales, o todas diferentes entre sí.
- Clase de entrada: Determina la forma en que las Facturas han sido ingresadas al sistema. En nuestro caso, sólo nos interesa "Facturas contabiliz. online" que corresponde al registro manual de la misma. Los demás casos corresponden a distintas formas o vías de ingreso automático de las Facturas.
Respecto a las características de la pantalla de selección, podremos crear una variante que nos facilite el ingreso en sesiones posteriores con esta transacción.
VARIANTES DE VISUALIZACIÓN
Puedes acceder a la lista de variantes disponibles mediante uno de los botones de la Barra de Herramientas.
> Modalidades que brinda el listado a saber:
- Visualizar el documento completo (MIR4).
- Visualizar el documento contable (FB03).
- Obtener los totales y Sub-totales de los campos numéricos.
- Cambiar el ordenamiento de los registros.
- Filtrar la presente lista de documentos según diversos criterios.
- Exportar los datos del listado a un archivo externo (Excel, Texto, etc.).
- Imprimir el presente listado.
 
 
 
Sobre el autor
Publicación académica de Raquel Cuadra Fernandez, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP MM.
Raquel Cuadra Fernandez
Profesión: Gestor de Procesos de Sistemas - Mexico - Legajo: WW15O
✒️Autor de: 62 Publicaciones Académicas
🎓Egresado del módulo:
Certificación Académica de Raquel Cuadra