![](/cvo_files/imgs_sap_abap/logos/logo_cvo_academy_it.png)
✒️SAP MM Maestro de datos de Proveedores
SAP MM Maestro de datos de Proveedores
![SAP MM Maestro de datos de Proveedores SAP MM Maestro de datos de Proveedores](https://www.cvosoft.com/cvo_files/imgs_sap_abap/og-images/423.jpg)
MAESTROS DE PROVEEDORES - GENERALIDADES
> Figura del Proveedor en el Sistema: Ente legal que nos suministrará de bienes y servicios, con quien estableceremos un vínculo comercial mediante una serie de documentos que constituirán el PROCESO DE COMPRAS.
INFORMACIÓN DE LOS PROVEEDORES SEGÚN SU ALCANCE:
Datos de la Sociedad
Datos Generales
Datos de la Organización de Compras
DATOS GENERALES: Son válidos para cualquier aplicación, y por tanto son definidos a nivel del "Mandante". Ej:
- Dirección y datos de contacto.
- Clave y tipo de identificación fiscal.
- Datos bancarios (bancos, cuentas, titulares).
DATOS CONTABLES (SOCIEDAD): Se actualizan para cada "Sociedad" en al cual serán utilizados. Ej:
- Condiciones y medios de pago.
- Clave de ordenamiento en los listados.
- Exenciones a la retención de impuestos.
- Verificación de facturas duplicadas.
- Estado de bloqueo de pagos.
- Consolidación de pagos.
- Grupo de tolerancias de precios en la verificación de la factura.
- Datos de contacto por correspondencia y reclamos.
- Información de retención de impuestos.
DATOS DE COMPRAS (ORG. DE COMPRAS): Datos relacionados a la "Organización de Compras" a través del cual contactamos al proveedor. Ej:
- Moneda habitual del pedido.
- Condiciones de pago.
- Fecha de control para la determinación de precios.
- Verificación de la factura basada en la entrada de mercadería.
- Datos de contacto con sector ventas del proveedor.
- Grupo de compras propuesto.
- Definición de interlocutores (contacto con el proveedor).
MAESTROS DE PROVEEDORES - GRUPO DE CUENTAS
GRUPO DE CUENTAS: Parámetro del proveedor que es solicitado como obligatorio al crear uno nuevo (Define aspectos clave del maestro de datos). Ej (Aspectos):
- CLASE ASIGNACIÓN DE NÚMEROS: Determina el tipo de numeración de los proveedores (Interna o automática, Externa o manual).
- INTERVALO DE NUMERACIÓN: Rango de números (Según especialidad u origen) en los que serán incluidos los proveedores a cada "Grupo de Cuentas".
- SELECCIÓN DE CAMPOS: Cae dentro del ámbito de la parametrización. Permite determinar el estado de datos solicitados según las siguientes propiedades: (Opcional > Un dato o vacío - No editable > Se visualiza pero imposible editarlo - Obligatorio > Imprescindible ingresar dato - Oculto > No es visualizado al editar los datos del proveedor).
- ESQUEMA DE INTERLOCUTOR: Distintos contactos con el proveedor (Quién vende, quién entrega, quién recibe facturas, etc.).
- INFORMACIÓN A NIVEL DE CENTRO: Información específica asociada al "Centro" en el cual se realizan las operaciones.
- VALORES PROPUESTOS: Al momento de crear un nuevo Proveedor.
Comentarios Importantes:
- Numeración > Cada proveedor posee un número único, mismo para todas las Sociedades y Aplicaciones.
- Roles o funciones > Según el proceso logístico (Proveedor).
- Mensajes > Se cuenta con diferentes vías de comunicación con proveedores para pedidos u órdenes de compra.
- Facturación > El sistema prevé que un proveedor cumpla el rol de aprovisionamiento y otro sea legalmente quien recibe, procesa la factura y el pago.
 
 
 
Sobre el autor
Publicación académica de Raquel Cuadra Fernandez, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP MM.
Raquel Cuadra Fernandez
Profesión: Gestor de Procesos de Sistemas - Mexico - Legajo: WW15O
✒️Autor de: 62 Publicaciones Académicas
🎓Egresado del módulo:
Certificación Académica de Raquel Cuadra