![](/cvo_files/imgs_sap_abap/logos/logo_cvo_academy_it.png)
✒️SAP MM Maestro de datos de Proveedores
SAP MM Maestro de datos de Proveedores
![SAP MM Maestro de datos de Proveedores SAP MM Maestro de datos de Proveedores](https://www.cvosoft.com/cvo_files/imgs_sap_abap/og-images/366.jpg)
Maestro de Proveedores (XK01) = creacion XK02 Modificacion y XK03 Visualización
Datos según los segmentos:
Datos Generales
- Sociedad (Mandante)
- Dirección y datos de contacto
- Clave y tipo de identificación fiscal
- Datos bancarios (bancos, cuentas, titulares)
- Datos contables (x Sociedad)
- Condición y medios de pago
- Clave de ordenamiento en los listados
- Exenciones a la retención de impuestos
- Verificación de facturas duplicadas
- Estado de bloqueos de pago
- Consolidación de pagos
- Grupos de tolerancias de precios en la verificación de factura
- Datos de contacto por correspondencia y reclamos
- Información de retención de impuestos
- Datos de Compras
- Moneda habitual del pedido
- Condiciones de pago
- Fecha de control para la determinación de precios
- Verificación de factura basada en la entrada de la mercadería
- Datos de contacto con sector ventas del proveedor
- Grupo de compras propuesto
- Definición de interlocutores (contactos con el proveedor)
Grupo de Cuentas:
Es un parámetro obligatorio del proveedor y define aspectos claves del maestro de datos.
- Intervalos de numeración
- Clase de asignación de números
- Selección de campos:
- --- Opcional
- --- Obligatorio
- --- No editable
- --- Oculto
- Esquema de interlocutor (quien vende, quien entrega, quien recibe la factura, quien cobra)
- Información de nivel de centro (especificaciones del centro en el que se realizan las operaciones)
- Valores propuestos
Cada proveedor posee un único código para todas las sociedades y aplicaciones.
Los proveedores podrán tener funciones del proceso logístico para poder identificar a las personas de contacto de cada etapa (envío del pedido, provision de los materiales, recepción de la factura y el pago.
Mensajes. Se pueden enviar los documentos por mail, previamente definido.
Se deben definir dos proveedores: uno para el aprovisionamiento y el otro para el proceso de la factura. Luego se asocian entre los datos maestros del proveedor.
 
 
 
Favorito:
Está publicación ha sido agregada a sus favoritos por: Juan Carro
Sobre el autor
Publicación académica de Laura De La Pena, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP MM.
Laura De La Pena
Profesión: Analista Funcional Senior - Argentina - Legajo: UV58D
✒️Autor de: 56 Publicaciones Académicas
🎓Egresado del módulo:
Certificación Académica de Laura De