✒️SAP MM Pedidos de Compras

LECCIÓN 5 PEDIDOS DE COMPRA

· Algunos datos básicos del pedido son: número, clase o tipo, proveedor , sociedad, grupo de compras, condiciones de pago, moneda, materiales y descripción, cantidades, precios, fechas de entrega, solicitante, centros

· La solicitud de pedido es una notificación a compras de una necesidad de adquirir una compra o servicio y puede ser generada en cualquier sector de la empresa,; el pedido es el documento donde se efectúa la operación de compra, solo se debería hacer desde el área de compra.

· Los pedidos deben ser aprobados en su totalidad.

· En un pedido está la cabecera que contiene, número del proveedor, sociedad, clase de documento, las posiciones que contiene material, centro y solicitante.

· En el pedido hay un botón denominado retener el cual es importante para guardarlo con los mensajes de error o inconsistencias que tenga. No puede ser liberado, o tener recepción de entrada de mercancía o entrada de almacén.

· SAP emplea mensajes para el envío de información de los documentos, como impresión de pedidos para los pedidos o remisiones a los transportadores, estos pueden ser tomados de los documentos por parametrización o pueden ser adicionados manualmente por el usuario.

· Es posible crear un mensaje de impresión para más de un pedido y enviarlos a impresión al mismo tiempo

· Las tablas más empleadas son: EKKO (cabecera) , EKPO (posiciones) EKKN (imputaciones) EKBE (historial del pedido ), EKET (repartos de entregas) EKES (confirmación de pedido )

· Los pedidos se envían a los proveedores por medio por fax, e-mail , EDI

· Cada pedido puede ser impreso para compras y simultáneamente enviar al proveedor, cada uno tiene mensaje diferente

· Los textos que se relacionan en el envío de pedidos al proveedor, no hay necesidad de ingresarse manualmente, se pueden confirmar por medio de parametrizaciones.

· También se emplea el workflow, para notificar al aprobador del pedido que está disponible para ser liberado, mediante las transacciones ME28 y ME29N

· Dicha aprobación se puede anular desde la misma transacción y debe estar sin aprobación para se modificado de nuevo

· En las estrategias de liberación definidas mediante la transacción CL02 se puede ingresar un criterio o característica.

· Los campos claves para las tablas son: EKKO(número de pedido ), EKPO(número de pedido más posición ), EKKN (número de pedido más posición más número de imputación), EKET (número de pedido más posición más número de reparto)

· Las parametrizaciones básicas en los pedidos son: rangos de numeración, definir clases de documentos, límites de tolerancia en precio. Procedimiento de liberación de documentos, determinar formato de imagen, gestión de textos.

· Para adjuntar un archivo a un pedido, se define el tipo del objeto

· Un pedido ha sido utilizado si desde la pestaña status tiene documento asociado.

Agradecimiento:

Ha agradecido este aporte: Carlos Farias Diaz

Favorito:

Está publicación ha sido agregada a sus favoritos por: Carlos Farias Diaz