✒️SAP MM Presentación general de los Maestros de datos y Documentos
SAP MM Presentación general de los Maestros de datos y Documentos
Resumen videos sobre ETAPAS DEL PROCESO DE COMPRAS A ESTUDIAR
Los Maestros de Datos y Documentos representan una secuencia real y enlazada de cada una de las etapas
Los documentos pueden exisitir o no en el ambiente de SAP, su confección puede basarse o no en otros ya existentes (x ej,, una factura en el pedido)
TRANSACCIONES
La letra M inicial indica que son del módulo MM por lo que los datos que se pueden ingresar son los relacionados al módulo.
CREACIÓN DE MATERIAL = MM01
CREACIÓN DE PROVEEDOR = MK01 (en una org. de compras/ grupo de compras), a partir de modelo o no
EXTENDER PROVEEDOR a 1 Sociedad u Org de compra = XK01 (con todas sus vistas - general, sociedad, organización de compras)
CREACIÓN DE SOLICITUD DE PEDIDO (SOLPED) = ME51N (de cero o con referencia)
LIBERACIÓN DE PEDIDO = ME54N
CREACIÓN DE PETICIÓN DE OFERTA = ME41 - (solicitud de cotización . Se puede hacer en base al SolPed)
ACTUALIZACIÓN DE PETICIÓN DE OFERTA = ME47 (registra las respuestas de los proveedores, cotizaciones recibidas)
CREACIÓN DE PEDIDO/ORDEN DE COMPRA = ME21N (hay variantes de referencia para basarse, ej SolPed). Fundamental completar Datos de Cabecera
LIBERACIÓN DE PEDIDO = ME29N (aprobación de la orden de compra)
ENTRADA DE MERCADERÍA = MIGO (con esta transacción se ingresa cualquier movimiento de stock - entrada, salida, traspaso, traslado)
DEVOLUCIÓN DE MERCADERÍA = MIGO (hacer con referencia a la Entrada correpondiente - "Devolución Documento")
CREACIÓN DE FACTURA o NOTA DE CRÉDITO o CARGO POSTERIOR = MIRO (genera doc logístico y mueve cuentas contables en FI al registrarla asi que SAP tiene herramienta para simular antes de dar ok)
- FC - Ingresando n° de pedido -
- NC - Cancelando parate o toda una factura de referencia - Idem anterior
- CP - por ejemplo flete o gastos adicionales FIJOS, independientes de la cantidad
LIBERACIÓN DE FACTURA o CARGO POSTERIOR = MRBR (permite obtener un listado de las Facturas logísticas de proveedores bloqueadas para el pago y proceder a su desbloqueo. Por ej x diferencia en las condiciones acordadas se bloquea)
REPORTES - LISTADOS a partid e los Maestros de Datos y Documentos
HISTORIAL DE DOCUMENTOS - Vista x pedido - permite ver todos los docs relacionados a una compra a partir de un pedido.
RESUMEN DE STOCK = MMBE (lista materiales de acuerdo a diversos criterios. x sociedad, centro, almacen. Se enfoca en dar muchos datos de un material en particular )
LISTADO DE PROVEEDORES = MKVZ (según diversos criterios grupos de cuenta, organización de compra
LISTADO DE Solicitud de Pedidos SOLPED = ME5A según distintos criterios
LISTADO DE PEDIDOS de COMPRA = ME2W según distintos criterios. Es importante aquí usar bien los campos " Alcance de la lista" y "Condiciones de selección" ya que permiten variar bastante la info de salida
LISTADO DE DOCUMENTO DE MATERIAL = MB51 lista los movimientos que tuvo uno o varios materiales
LISTADO DE FACTURAS = MIR5 a partir de registradas por MIRO y desde ahí te lleva a la info asociada en FI
Sobre el autor
Publicación académica de Guillermina Perez Del Castillo, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP MM.
SAP Junior
Guillermina Perez Del Castillo
Profesión: Ldempresas. Msc Log?stica. Pm - Uruguay - Legajo: DF62R
✒️Autor de: 24 Publicaciones Académicas
🎓Cursando Actualmente: Consultor en SAP MM Nivel Inicial
Disponibilidad Laboral: FullTime
