✒️SAP MM Presentación general de los Maestros de datos y Documentos

PROCESO DE COMPRAS DE SAP

CREACION DE UN NUEVO MATERIAL - MM01 :

• Se ingresa en la transacción MM01 y eligiendo el Ramo y Tipo de material se escoge un material existente como modelo.
• Seleccionar las Vistas y el Centro.
• Completar la información del material en las Vistas seleccionadas.
• Completar los datos del material en la Vista Contabilidad y guardar su información.
• Se recibe un mensaje de SAP de que ha sido completada exitosamente la actividad.

CREACION DE UN NUEVO PROVEEDOR - MK01 :

• Seleccionar la Organización de Compras y Grupo de Cuentas.
• Indicar un Proveedor como modelo.
• Completar la información en los distintos segmentos de datos.
• Completar la información del segmento de datos de Compras e Interlocutores y guardar el nuevo Proveedor.
• Se recibe el numero asignado por SAP.

EXTENDER EL PROVEEDOR A UNA SOCIEDAD - XK01 :

• Ingresando por la transacción de gestión de Proveedores centrales, se extienden los datos del Proveedor a una Sociedad.
• Completar los datos solicitador y recibir el mensaje de conclusión de la actividad.

CREACION DE SOLICITUD DE PEDIDO - ME51N - DATOS GENERALES :

• Se completa manualmente la información solicitada para el registro de la SolPed.
• Se presentan los segmentos de datos para replicar la información similar y guardar el documento.
• Se recibe el numero asignado por SAP.

LIBERACION DE SOLICITUD DE PEDIDO - ME54N :

• Se ingresa en la transacción indicada y se aprueban todos los niveles.
• Se finaliza guardando el documento.

CREACION DE SOLICITUD DE PEDIDO - ME51N :

• Se ingresa en la transacción indicada y activando el Resumen de documento se seleccionan las SolPed de acuerdo al criterio indicado.
• Se activa la Variante de visualización para facilitar la interpretación de los documentos obtenidos.
• Se toma un documento como referencia, se completan los datos requeridos y se guarda el documento, obteniéndose el numero asignado por SAP.

CREACION DE PETICION DE OFERTA - ME41 :

• Se completa la información solicitada para el registro de la Petición de oferta.
• Revisar los datos de Cabecera y Posición hasta ingresar toda la información indicada.
• Finalizado el ingreso de los datos se guarda el documento.
• Se recibe el número asignado por SAP.

ACTUALIZACION DE UNA PETICION DE OFERTA - ME47 :

• Se ingresa la información adicional de la Cotización ofrecida por el Proveedor y se guarda el documento.
• Se recibe un mensaje de que ha sido completada la actividad y actualizada su información.

CREACION DE PETICION DE OFERTA ME41 - REFERENCIA A SOLPED :

• Se escoge la Solicitud de Pedido a utilizar como referencia y se completa la información solicitada para el registro de la Petición de oferta.
• Revisar los datos de Cabecera y Posición hasta ingresar todos los datos indicados.

CREACION DE PEDIDO - ME21N SELECCION DE REFERENCIA - VARIANTES :

• Se activa el Resumen de documentos y mediante la opción Mis solicitudes de pedido (u otra) se accede a la pantalla para obtención de un listado de documentos como referencia.
• Para facilitar la interpretación accedemos a una variante de visualización de datos de las SolPed.
• Se completa la información solicitada para el registro del Pedido.
• Revisar los datos de Cabecera y Posición hasta ingresar todos los datos indicados.
• Observar que el documento ha tomado una Estrategia de liberación y requiere su aprobación.
• Se revisan los datos de las solapas de Posiciones y se investiga acerca del cálculo de Impuestos.
• Se completa la información requerida en los segmentos de datos de textos.
• Se verifica o adiciona el Mensaje de impresión o envío de e-mail al Proveedor.
• Por último, se guarda el documento y se recibe el número asignado por SAP.
• Se comprueba el Mensaje revisando el formato de impresión del Pedido.

LIBERACION DEL PEDIDO - ME29N :

• Se ingresa en la transacción indicada y se aprueban todos los niveles.
• Se finaliza guardando el documento.

ENTRADA DE MERCADERIA - MIGO :

• Se ingresa en la transacción indicada, se selecciona/n la/s posición/es a recibir y se completan los datos obligatorios.
• Se finaliza guardando el documento, pudiendo optar por Verificar los datos previamente.
• Revisar los datos de Posición/es analizando cada uno de sus solapas e información involucrada.
• Analizar el contenido del documento contable y las Cuentas contables e importes involucrados en el mismo.

DEVOLUCION DE MERCADERIA - MIGO :

• Basados en la Entrada de la mercadería se efectúa una Devolución parcial al proveedor de la mercadería recibida.
• Se observa que es tomado como referencia el número del documento de material anterior.
• Revisar los datos de Posición/es analizando cada uno de sus solapas e información involucrada, verificando que se devuelve solo una parte de la mercadería.
• Para finalizar se registra el documento y se recibe el número asignado por SAP.
• Analizar el contenido del documento contable y las Cuentas contables e importes asociados a la devolución.
• Prestar atención a los valores y signos.

CREACION DE FACTURA - MIRO :

• Se ingresa en la transacción indicada y se completan todos los datos obligatorios.
• Ingresar el número de Pedido como referencia y validación de la confección de la Factura.
• Revisar los datos de las solapas de Cabecera analizando y verificando cada uno de los datos solicitados.
• Para verificar la consistencia de la información se Simula la creación del documento contable.
• Analizar el contenido del documento contable y las Cuentas contables e importes que será generado en FI a partir del registro de la Factura logística (MM).
• Recordar que la cantidad de líneas e importes dependerán de los documentos y la parametrización del sistema.

CREACION DE ABONO - MIRO :

• Se confecciona un Abono (o Nota de Credito) como cancelación parcial de la Factura anterior.
• Revisar la información y comparar con la presente en la Factura (importes y signos).

CREACION DE CARGO POSTERIOR - MIRO :

• Se confecciona un Cargo posterior con referncia al mismo Pedido aplicado anteriormente.
• Revisar la información y compara con la presente en la Factura y Abono (importes y signos).

LIBERACION FACTURA / CARGO POSTERIOR BLOQUEADA - MRBR :

• Ingresar en la transacción indicada y efectuar el procedimiento para liberación del documento (cargo posterior) para el pago.
• Analizar los pasos de selección, visualización, liberación y estado posterior del documento.

HISTORIAL DE DOCUMENTOS - VISTA DESDE EL PEDIDO :

• Devolución
• Entrada de mercadería
• Cargo Posterior
• Cancelación de Factura
• Factura
• Ingresar en el Pedido y revisar y navegar la solapa Historial de pedido.
• Acceder a cada uno de los documentos y analizar su contenido y relación con el Proceso completo de compras.

RESUMEN DE STOCK - MMBE :

• Se ingresa en la transacción indicada y se completan los datos requeridos para la selección de información del stock de materiales.
• Analizar los segmentos de datos y la información disponible para el filtrado.
• Navegar por las funcionalidades provistas en el listado recibido.

LISTA DE PROVEEDORES - MKVZ :

• Se ingresa en la transacción indicada y se completan los datos requeridos para la selección de información del listado de proveedores.
• Navegar por las funcionalidades provistas en el listado recibido.

LISTADO DE SOLPED - ME5A :

• Ingresar en la transacción indicada y completar los datos requeridos para la selección de información de las SolPed.
• Analizar los segmentos de datos y la información disponible para el filtrado.
• Navegar por las funcionalidades provistas en el listado recibido.

LISTADO DE PEDIDOS - ME2W :

• Ingresar en la transacción indicada y completar los datos requeridos para la selección de información de los pedidos.
• Analizar los segmentos de datos y la información disponible para el filtrado.
• Navegar por las funcionalidades provistas en el listado recibido.

LISTADO DE DOC. DE MATERIAL - MB51 :

• Ingresar en la transacción indicada y completar los datos requeridos para la selección de información de Documentos de material.
• Analizar los segmentos de datos y la información disponible para el filtrado.
• Navegar por las funcionalidades provistas en el listado recibido.

LISTADO DE FACTURAS - MIR5 :

• Ingresar en la transacción indicada y completar los datos requeridos para la selección de información de las facturas.
• Analizar los segmentos de datos, opciones e información disponible para el filtrado.
• Navegar por las funcionalidades provistas en el listado recibido.