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✒️SAP MM Presentación general de los Maestros de datos y Documentos

SAP MM Presentación general de los Maestros de datos y Documentos

SAP MM Presentación general de los Maestros de datos y Documentos

El ciclo de aprovisionamiento es el conjunto de actividades mediante las que se abastece a la empresa del material necesario a la empresa para su funcionamiento. En SAP, este ciclo comprende varias fases.

Determinación de necesidades.

Determinación de una fuente de aprovisionamiento.

Selección del proveedor.

Tratamiento del pedido.

Seguimiento del pedido.

Entrada de mercancías.

Verificación de facturas.

1. Determinación de necesidades

La necesidad es el primer paso en nuestro ciclo. Supone un requerimiento de materiales de un área logística para su compra. Puede ser un componente de la producción necesario para la fabricación de un producto terminado o puede ser un material comercializable que debemos comprar para luego venderlo. Sea como sea toda determinación de necesidades viene de una solicitud de pedido o de una orden previsional.

2. Determinación de una fuente de aprovisionamiento

Muy probablemente vamos a tener varios proveedores para una necesidad. Un material puede ser servido por diferentes proveedores. Para seleccionar aquel proveedor que mejor se adapta a nuestras necesidades en cada momento, SAP permite la creación de documentos que nos permitan realizar esta selección como peticiones de oferta, pedidos abiertos y planes de entrega.

3. Selección del proveedor

Una vez tenemos nuestra necesidad debemos saber a qué proveedor tenemos que dirigirnos, quién será el proveedor que nos pueda servir este material. Aquí, aparte de que el proveedor tenga o no la pieza, entrarán en juego parámetros cómo la calidad, el plazo de entrega o el precio deseado.

4. Tratamiento del pedido

El pedido es el contrato de compra de nuestra empresa con el proveedor. Es un documento en firme por el cual solicitamos a un proveedor uno o más materiales. Por eso, es uno de los pasos más importantes de este proceso. En él incluiremos el proveedor, la dirección de entrega, los materiales (necesidades) requeridos, su cantidad, etc.

5. Seguimiento del pedido

Una vez se ha creado el pedido hay que controlar en qué estado se encuentra. ¿Nos ha llegado el material? ¿Se ha facturado? ¿Qué cantidad de material hemos recibido y qué cantidad hemos pedido? Esto esto se hace a través del historial del pedido.

6. Entrada de mercancías

Una vez el proveedor nos sirve el material requerido éste ha de ser registrado en alguno de nuestros almacenes. Para ello es necesario recepcionar el material e introducir el albarán de entrada de mercancías con un movimiento de entrada.

7. Verificación de facturas

Por supuesto, una vez hemos recibido el material de nuestro proveedor debemos realizar el pago del material. Para ello, mediante la factura que nos proporcionará nuestro proveedor haremos una entrada de facturas, verificaremos que todos los materiales pedidos se han recepcionado y registraremos los materiales, cantidades e importes de los materiales recibidos. Esto llevará a un apunte contable en finanzas y administración se encargará de realizar el correspondiente pago al proveedor según la forma de pago preestablecida.


 

 

 


Sobre el autor

Publicación académica de Jose Luis Murillo Morales, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP MM.

✒️+Comunidad Académica CVOSOFT

Continúe aprendiendo sobre el tema "Presentación general de los Maestros de datos y Documentos" de la mano de nuestros alumnos.

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PRESENTACIÓN GENERAL DE LOS MAESTROS DE DATOS Y DOCUMENTOS Presentación de los Principios Básicos de Maestro de Datos y Documentos Maestros de Datos Materiales: Creación, Modificación y Visualización MM01, MM02, MM03 respectivamente Proveedores MM: Creación, Modificación y Visualización MK01, MK02, MK03 respectivamente Proveedores FI: Creación, Modificación y Visualización XK01, XK02, XK03 respectivamente Documentos y Reportes del Proceso de Compras y Gestión de stock y Facturación A partir de la definición del Maestro de Materiales y Proveedores se comienza con los documentos: Solicitud de Pedido: Creación, Modificación...

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*** CVOSOFT - Nuestros Alumnos - Nuestro Mayor Orgullo como Academia ***

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DATOS MAESTROS: Informacion fija de diversos obketos de SAP Materiales Proveedores DOCUMENTOS Proceso de compras Gestion de stock Verificacion de factura PROCESO DE COMPRAS Los datos maestros y documentos, representan la secuencia real y enlazada de cada una de las etapas. A continuacion el flujo de un proceso de comrpas y las trx. que se utilizan: Maestro de materiales ( MM01) ---- Maestro de proveedores (MK01 y XK01= ---- Creacion SolPe (ME51N) ---- Liberacion SolPe (ME54N) ---- Creacion PetOf (ME41) ---- Actualizacion PetOf (ME47) ---- Creacion Ped (ME21N) ---- Liberacion Ped (ME29N) ---- EM (MIGO) ---- Devol Merc (MIGO) ---- Creacion factura (MIRO) ---- Creacion abono (MIRO) ---- Cargo posterior (MIRO) ---- Liberacion...

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SAP Expert


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