✒️SAP MM Procedimiento de creación del documento
SAP MM Procedimiento de creación del documento
Unidad 8: Procedimiento de verificación de facturas - Lección 3/6
PROCEDIMIENTO DE CREACIÓN DEL DOCUMENTO.
1. VERIFICACIÓN Y REGISTRO DE FACTURAS DE PROVEEDORES.
Será la verificación y registro en el sistema de una factura entregada por un proveedor con resultado de un proceso completo de compras, la asociación con un pedido y una recepción o entrada de mercadería.
Transacción MIRO: Crear una factura de proveedor en el Módulo MM.
1.1 - INGRESO DE LA FACTURA - GENERALIDADES: Ingresando a la transacción MIRO tendremos la posibilidad de verificar y registrar facturas de proveedores.
_Fecha de factura.
_Fecha contabilización: Deberá ser la fecha en que debemos registrar contablemente el documento en el sistema.
_Referencia: se ingresará el número de factura del proveedor.
_importe.
_Calc. Impuestos: Si tildamos esta opción, al pulsar "enter" el sistema calcula automáticamente el importe del impuesto en función del indicador ingresado. Si el valor no coincidiera exactamente, podría dejarse este casillero sin tildar e ingresar el valor manualmente.
_Documento de origen: En el casillero inferior deberemos ingresar el número de pedido asociado a la factura.
1.2 - INGRESO DE LA INFORMACIÓN:
Si la información ingresada fuera correcta y hubiera superado las validaciones de SAP:
_El casillero de saldo mostrará el valor "0" y destacará el botón "Verde".
_El botón de "mensajes" de la barra de herramientas estará grisado.
Ingresando el numero de pedido obtendremos el importe total de la factura.
1.3 - Análisis de los posibles errores de los datos o parametrización.
Si hubiéramos cometido algún error en la información podríamos estar cometiendo los siguientes errores.
_El importe ingresado en la cabecera del documento no coincidiera con la suma de las posiciones.
_Intentamos contabilizar una factura para un periodo previo (ya cerrado) o posterior (todavía cerrado).
_Utilizar un indicador de IVA no válido para la sociedad.
_Colocaremos en el campo "referencia" un número de factura del proveedor ya registrada en el sistema (la estaríamos duplicando).
1.4 - VERIFICACIÓN DE DATOS - SIMULACIÓN DE CREACIÓN DOCUMENTO CONTABLE.
Si creemos haber corregido todos los errores pulsaremos el botón "simular".
1.5 - VERIFICACIÓN DE DATOS - RESULTADOS.
 
 
 
Sobre el autor
Publicación académica de David Rojas, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP MM.
David Rojas
Profesión: Repositor - Argentina - Legajo: WT96B
✒️Autor de: 128 Publicaciones Académicas
🎓Egresado de los módulos:
- Máster Material Management en SAP S/4HANA LOGISTIC
- Carrera Consultor en SAP MM Nivel Avanzado
- Carrera Consultor en SAP MM Nivel Inicial
Disponibilidad Laboral: FullTime
Certificación Académica de David Rojas