🚀PROMO SEPTIEMBRE en CVOSOFT United States Of America
✒️SAP MM Procedimiento de creación del documento
SAP MM Procedimiento de creación del documento
Procedimiento de creación del documento
Verificación y registro de facturas de proveedores
Procedimiento para verificar y registrar facturas en el sistema:
Ingresamos a la transacción: MIRO verificación de facturas logísticas, tener en cuenta los siguientes datos:
Fecha de la factura: Fecha presente del documento entregado
Fecha de contabilización: Fecha en que se debe registrar contablemente el documento
Referencia: Numero de factura
Importe: Valor total de la factura
Calc. Impuesto: Al señalar esta opción el sistema calculará de forma automática el impuesto
Importe de impuesto: Refleja el importe de los impuestos incluidos en la factura
Texto: texto descriptivo
Documento de origen: Numero de pedido asociado
Ingreso de información: Al ingresar los datos anteriores damos Enter para que SAP valide la información ingresada y muestre la línea del pedido que esta pendiente. Si la información es correcta podemos ver los siguientes mensajes:
El casillero de salgo mostrara un valor "0" y veremos el botón verde
El botón del mensaje de la barra de herramientas estara de color gris
Análisis de los posibles errores de datos o parametrización: Si la información ingresa presentara error o la parametrización no hubiera validado la misma podría ser por los siguientes errores:
El importe ingresado en la cabecera no coincide con la suma de las posiciones
Intentamos contabilizar una periodo previo o posterior
Usamos un indicador de IVA no valido para la sociedad
Duplicamos el numero de factura ya ingresada con anterioridad
Cabe aclara que para poder continuar con el proceso es necesario corregir estos datos.
Simulación de creación de documento contable: Pulsamos el botón "simular" para ver el documento contable que resulta de la información ingresada
Resultados: Al estar toda la información correcta y la simulación no muestra ningún error procedemos a guardar el documento, esta acción se puede hacer de dos formas diferentes:
Pantalla principal botón "Guardar" ubicado en la barra de herramientas
Pantalla de simulación botón "contabilizar"
Luego el sistema nos muestra el numero de la factura :
 
 
 
Sobre el autor
Publicación académica de Julie Astrid Doncel Herrera, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP MM.
Ingeniera industrial, especialista en gerencia la calidad y auditor?a interna, magister en administraci?n y direcci?n de empresas, con m?s de 10 a?os de experiencia en m?dulo mm de sap.
Continúe aprendiendo sobre el tema "Procedimiento de creación del documento" de la mano de nuestros alumnos.
SAP Senior
UNIDAD 8: PROCEDIMIENTO DE VERIFICACIÓN DE FACTURAS UNIDAD 8: LECCIÓN 3: Procedimiento de creación del documento 1. Para crear una nueva factura utilizamos la transacción MIRO 2. La verificación es necesaria ya que el sistema revisa la información de la factura en relación al pedido que hace referencia 3. El sistema nos indica cuando existe un error en la contabilización de las facturas 4. La verificaciòn de datos o simulación de creación nos permite ver como quedaría el documento contable
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SAP Senior
Procedimiento Creación del Documento: Seguir orden metódico Verificación y registro en el sistea de una factura asociada con un pedido y EM. La transacción utilizada es la MIRO. La misma da la posibilidad de verificar y registrar facturas de un proveedor. la razón por la cual el procedimiento de verificación de factura la realiza el módulo MM es que deben compararse el pedido, la entrada de mercancía y las tolerancias definidas en la parametrización. El proceso de registro de factura se puede hacer completa o por ítems separados. DATO IMPORTANTE: el documento de facturación se podrá guardar una vez el saldo quede en CERO y el botón de MENSAJE de la barra...
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SAP Expert
Audio 8.3.1: Siendo la factura un documento intimamente relacionado con el módulo FI es requerido una serie de etapas de su parametrización además de la correspondiente del módulo MM para registrar los documentos correctamente. Frente a errores o falta de datos correctos en la misma seremos testigos en la aparición de mensajes de error que deberan ser subsanados antes de guardar el documento en el sistema. Algunos de ellos los vamos a ver a continuación. Audio 8.3.2: La transación MIRO cuenta con el recurso de verificar la información ingresada junto con la parametrización correspondiente mediante una procedimiento denominado SINGULAR, qué estaremos haciendo con esto?...
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SAP Senior
Audio 8.3.1: Siendo la factura un documento intimamente relacionado con el módulo FI es requerido una serie de etapas de su parametrización además de la correspondiente del módulo MM para registrar los documentos correctamente. Frente a errores o falta de datos correctos en la misma seremos testigos en la aparición de mensajes de error que deberan ser subsanados antes de guardar el documento en el sistema. Algunos de ellos los vamos a ver a continuación. Audio 8.3.2: La transación MIRO cuenta con el recurso de verificar la información ingresada junto con la parametrización correspondiente mediante una procedimiento denominado SINGULAR, qué estaremos haciendo con esto?...
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SAP Senior
Procedimiento de Creación del Documento. transacción MIRO. enter seleccionamos la actividad a realizar (Factura) seguidamente completamos los datos de cabecera Ingresamos un texto descriptivo de la factura. ingresamos el número de pedido como referencia. (enter) ingresamos el importe de la factura. solapa detalle. para ingresar los datos sobrantes como la división, N. tesor. luego de completar los datos. pulsamos (simular) guardar documento de factura. indicando el número. Al ingresar una nueva factura pedirá el número de la sociedad. Ingreso de la información: El casillero de saldo mostrará un valor "0" y destacará...
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SAP Master
3/6 Procedimiento de creación del documento 1. Cabecera 2. Doc. de referencia (pedido) 3. Datos adicionales Transacción MIRO para ingreso de Factura. Ingresando en la trx MIRO podemos verificar y registrar facturas Ingreso de facturas generalidades: Los datos a ingresar son: Fecha de factura Fecha de contabilización Referencia Importe Calculo de impuesto Importe de impuesto Texto Documento de origen Ingreso de la información Si la información ingresada es correcta y supera las validaciones de SAP se observará lo siguiente: El casillero de saldo mostrará un valor “0” y destacará el botón “verde” El botón de “mensajes” de la...
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SAP Senior
PROCEDIMIENTO DE CREACIÓN DE DOCUMENTOS Verificación y registro de factura de proveedores 1. Creación de la factura Transacción : MIRO ( creación nueva factura al proveedor ) Datos ( fecha factura , fecha contable, referencia , importe , calc. impuestos , importe de impuestos, texto , doc. de origen) 2. Ingreso de la información El casillero de saldo mostrará un valor "0" y destacará de el botón "verde" El botón de "mensajes " de la barra de herramientas estará grisado 3. Analisis de los posibles errores de datos o parametrización El importe ingresado en la cabecera del documento no coincidiera con...
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SAP Master
En esta lección tenemos que tomar en cuenta que al momento de contabilizar una factura, sucede lo siguiente: - El sistema contabiliza los importes de las posiciones individuales en las cuentas correspondientes. - El sistema crea un documento de facturación MM y un documento contable. - El sistema actualiza el historial de pedidos. - El sistema actualiza el maestro de materiales en caso necesario. También es importante realizar un repaso de los procedimientos realizados anteriormente ya que podemos ver con mayor claridad el procedimiento de registro de documento mediante la utilización de la transacción MIRO
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PROCEDIMIENTO DE CREACIÓN DEL DOCUMENTO - Ingresamos a la transacción MIRO, donde podremos verificar y registrar facturas de proveedores. Al ingresar se pueden ver los sgt campos: Fecha de factura Fecha de contabilización Referencia Importe Calc. impuesto Importe impuesto Texto Documento de origen - Posteriormente se ingresan los datos, y si la información fue ingresada correctamente, se observará que el sistema muestra msj de: El casillero de saldo mostrara´valor 0 y botón verde El botón mensjaes estará grisado en la barra de herramientas DENTRO DE LOS ERRORES, que nos pueden aparecer, encontramos los sgts: Que el importe en la...
Estudiante de ingenier?a industrial, esperando poder capacitarme acerca del mundo sap, contribuyendo as? a mis conocimientos previos y a tener una mejor percepci?n de la funcionalidad de esta.
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SAP Master
Unidad 8: Procedimiento de verificación de facturas - Lección 3/6 PROCEDIMIENTO DE CREACIÓN DEL DOCUMENTO. 1. VERIFICACIÓN Y REGISTRO DE FACTURAS DE PROVEEDORES. Será la verificación y registro en el sistema de una factura entregada por un proveedor con resultado de un proceso completo de compras, la asociación con un pedido y una recepción o entrada de mercadería. Transacción MIRO: Crear una factura de proveedor en el Módulo MM. 1.1 - INGRESO DE LA FACTURA - GENERALIDADES: Ingresando a la transacción MIRO tendremos la posibilidad de verificar y registrar facturas de proveedores. _Fecha de factura. _Fecha contabilización: Deberá ser la fecha...
Creado y Compartido por:David Rojas / Disponibilidad Laboral: FullTime
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