✒️SAP MM Procedimiento de creación del documento
SAP MM Procedimiento de creación del documento
Procedimiento de creación del documento
Verificación y registro de facturas de Proveedores
El objetivo de esta unidad será la verificación y registro en el sistema de una Factura entrada por un Proveedor como resultado de un proceso completo de compras, esto es, la asociación con un Pedido y una Recepción o Entrada de Mercancía
Utilizaremos la TX "MIRO" cada vez que queramos crear una nueva Factura de Proveedor en el Módulo MM
Ingreso de la Factura - Generalidades
¿Por qué utilizamos el término "Verificar" para el procedimiento de registro de una Factura de Proveedor y por qué es efectuado mediante el Módulo MM y no FI (Administración)?
La razón fundamental radica en que el objetivo de esta actividad es que el Sistema revise la información presente en la Factura, respecto al Pedido realizado al Proveedor, el ingreso de la Mercancía y las tolerancias definidas en la parametrización. Solo en el caso de que todo cumpla con los requisitos definidos, SAP permitirá su registro definitivo y dispuesta para el pago
Datos que deberán ser ingresados:
Fecha de Factura - Corresponde a la fecha presente en el documento entregado por el Proveedor
Fecha de contabilización - Deberá ser la fecha en que debemos registrar contablemente el documento en el Sistema
Referencia - Se ingresará el número de Factura del Proveedor
Importe - Corresponde al valor total o final de la Factura (con impuestos y todos los conceptos incluidos)
Calc. Impuestos - Si tildamos esta opción, al pulsar "Enter", el Sistema calculara automáticamente el importe del impuesto en función del indicador ingresado (en este caso, "V1"). Nota: Si el valor no coincidiera exactamente, podría dejarse este casillero sin tildar e ingresar el valor manualmente en el campo correspondiente
Importe impuesto - Deberá reflejar el importe de los impuestos incluidos en la Factura. Podrá ser calculado automáticamente, como se indica en el punto anterior o ingresado manualmente
Texto - Nos permitirá ingresar un texto descriptivo relacionado con los motivos de la Factura o aclaraciones adicionales, lo que se reflejará posteriormente en el documento contable que se generará
Documento de origen: En el casillero inferior deberemos ingresar el número de Pedido asociado con la Factura
Ingreso de la información
Si la información ingresada fuera correcta y hubiera superado las validaciones de SAP, observaremos lo siguiente:
*El casillero de saldo mostrara un valor "0" y destacara el botón "Verde"
*El botón de "Mensajes" de la barra de herramientas estará inhabilitado
Un truco muy práctico, si no tenemos a mano la Factura del Proveedor (aunque no debería ser así) y se desconociera el importe total, deja el importe en total en blanco, ingresa el número del Pedido y al pulsar "Enter", obtendremos el valor total a ingresar en el casillero superior derecho denominado Saldo
Es sumamente importante verificar que el campo indicado como "Saldo" tenga su valor en "0 - Cero", ya que de lo contrario no podrá ser guardado el documento
Análisis de los posibles errores de datos o parametrización
Si hubiéramos cometido algún error en la información (valores erróneos u omisiones) o la parametrización del Sistema no hubiera validado la misma, podríamos estar cometiendo los siguientes errores:
*El importe ingresado en la cabecera del documento no coincidiera con la suma de las posiciones
*Intentamos contabilizar una factura para un periodo previo (ya cerrado) o posterior (todavía cerrado)
*Utilizar un indicador de IVA no valido para la Sociedad
*Colocamos en el campo "Referencia" un numero de factura del Proveedor ya registrada en el Sistema (la estaríamos duplicando)
 
 
 
Sobre el autor
Publicación académica de Miguel Morales Valladares, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP MM.
Miguel Morales Valladares
Profesión: Ingeniero en Sistemas - Mexico - Legajo: DW10J
✒️Autor de: 105 Publicaciones Académicas
🎓Cursando Actualmente: Consultor en SAP SD Nivel Avanzado
🎓Egresado de los módulos:
- Carrera Consultor en SAP SD Nivel Inicial
- Carrera Consultor en SAP MM Nivel Avanzado
- Carrera Consultor en SAP MM Nivel Inicial
Disponibilidad Laboral: FullTime
Presentación:
Mi nombre es miguel morales, soy del estado de mexico y trabajo para grupo zapata como funcional sap, tengo 3 a?os de experiencia en sap y mi meta es certificarme en mm y sd.
Certificación Académica de Miguel Morales