✒️SAP MM Procedimiento de creación del documento
SAP MM Procedimiento de creación del documento
Unidad 8: "Procesamiento de Movimientos de Mercadería"
Lección 3: Procedimiento de cración del documento.
1.- Verificación y registro de facturas de proveedores.
1.1.- Ingreso de la Factura - Generalidades. La transacción MIRO dará la posibilidad de Verificar y Registrar facturas de Proveedores. Los datos que deberían ser ingresados:
- Fecha Factura: fecha presente en el documento entregado por el proveedor.
- Fecha contabilización: fecha en que se registra contablemente el documento en el sistema
- Referencia: número de factura del proveedor
- Importe: Valor total o final de la factura
- Calc. Impuestos: Tildando esta opción el sistema calculará automáticamente el importe.
- Importe impuesto: refleja el importe de los impuestos incluidos en la factura Podrá ser calculado automáticamente
- Texto: texto descriptivo o aclaraciones adicionales a la factura.
- Documento de Origen: numero de pedido asociado a la factura
1.2.- Ingreso de la información. Luego de ingresar los datos se pulsará la tecla ENTER para que SAP valide la información ingresada y muestre las líneas del pedido que están pendientes de facturar. Si la información ingresada fuera correcta y hubiera superado las validaciones de SAP, se observará lo siguiente:
- El casillero de saldo mostrará un valor "0" y destacará el botón "Verde"
- El botón de "Mensajes" de la barra de herramientas estará grisado.
Si no se tiene a mano la factura del proveedor y se desconociera el importe total, dejando el importe total en blanco, ingresar el número de pedido y al pulsar ENTER, obtendrás el valor total a ingresar en el casillero superior derecho, denominado "SALDO".
Es importante verificar que el campo indicado como saldo tenga su valor en "cero" ya que de lo contrario no podrá ser guardado el documento.
1.3.- Análisis de los posibles errores de datos o parametrización. Si se cometiera algún error en la información o la parametrización del sistema no hubiera validado la misma se presentarían estos errores:
- El importe ingresado en la cabecera del documento no coincidiera con la suma de las posiciones
- Intentamos contabilizar un factura para un período previo (ya cerrado) o posterior (todavía cerrado).
- Utilizar un indicador de IVA no válido para la Sociedad.
- Colocamos en el campo "Referencia" un número de factura del proveedor ya registrada en el sistema (la estaríamos duplicando).
1.4.- Verificación de datos - Simulación de creación documento contable. Una vez corregidos todos los errores pulsar el botón simular para ver el documento contable que resultará de la información ingresada.
1.5.- Verificación de datos - Resultados. Una vez ingresada la información y practicada la simulación en el sistema y el sistema no nos informa ningún error, podremos proceder al guardado del documento. Esto puede ser hecho desde dos puntos diferentes:
- Pantalla principal: Botón guardar de la barra de Herramientas
- Pantalla de simulación: Botón contabilizar.
de esta manera recibiremos al pie de la pantalla una leyenda con la indicación que el documento ha sido creado satisfactoriamente y el número que se le ha asignado.
 
 
 
Sobre el autor
Publicación académica de Mildred Schaaf, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP MM.
Mildred Schaaf
Profesión: Contaduria P?blica - Bolivia - Legajo: PJ92S
✒️Autor de: 97 Publicaciones Académicas
🎓Egresado de los módulos:
Certificación Académica de Mildred Schaaf