✒️SAP MM Procedimiento de creación del documento
SAP MM Procedimiento de creación del documento
Procedimiento de creación del documento factura de proveedor
MIRO
La razón de que se llame a este procedimiento VERIFICAR y se ingrese la factura por MM y no por FI, es que SAP revise la información de la factura con la del pedido, el EM, y las tolerancias definidas en la parametrización. Si se cumplen todos los requisitos, SAP permitirá el registro definitivo y habilitará para el pago al proveedor
- Fecha Factura
- Fecha contabilización
- Referencia (nro de factura del prov)
- Importe: (total, final, con impuestos y todos los conceptos)
- Calc.Impuestos: para que SAP haga los cálculos según el código que se le ponga. Si los valores no coincidietan exactamente, se puede dejar esto en blanco e ingresar los valores manualmente)
- Importe impuestos: es calculado automáticamente dependiendo del check del campo anterior o se lo puede ingresar manualmente
- Texto
- documento de origen: ingresar el nro de pedido que se asociará a la factura
Errores posibles en el registro de la factura
- Importe de la cabecera no coincide con la suma de las posiciones
- Factura contabilizada para un período previo ( o cerrado) o posterior (aun no abierto)
- Indicador de IVA no válido para la sociedad
- Referencia (nro de factura) ya existente y se podría estar duplicando para ese proveedor
Mediante el procedimiento SIMULAR, SAP verificará los datos, y recibiremos los mensajes de error que nos orientará en la solución de los inconvenientes para que podamos modificarlos y grabar y contabilizar el documento
Una vez que SAP no arroja errores, se puede guardar desde el botón habitual o desde el botón Contabilizar dentro de la Simulación
Se puede facturar una cantidad mayor a la cantidad de EM, de la misma manera que se puede ingresar la factura antes de haber recibido la mercadería (hay que quitarle el tilde a “VerFactEM” del Pedido.
Con mensaje de advertencia de documento = pero para otro período, permite grabar!
Con diferencia de precios entre la cabecera de la factura y la del pedido, permite grabar e imputa la diferencia a una cuenta contable diferente avisando con un mensaje de warning
También permite grabar el documento con fechas contables anteriores o posteriores pero envía menaje de advertencia para que se lo revise
 
 
 
Sobre el autor
Publicación académica de Laura De La Pena, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP MM.
Laura De La Pena
Profesión: Analista Funcional Senior - Argentina - Legajo: UV58D
✒️Autor de: 56 Publicaciones Académicas
🎓Egresado del módulo:
Certificación Académica de Laura De