✒️SAP MM Procedimiento de creación del documento
SAP MM Procedimiento de creación del documento
Procedimiento creación del documento
Se realiza la factura por la transacción MIRO
1.1 Ingreso de la factura
Ingresando en la transacción MIRO tenemos la posibilidad de verificar y registrar facturas de proveedores.
Datos a ingresar
* Fecha de factura: Corresponde a la fecha presente en el documento entregado por el proveedor.
* Fecha de contabilización: Será la fecha en que debemos registrar en la contabilidad el documento generado.
* Referencia: Se ingresa el número de factura del proveedor
* Importe: Valor total o final de la factura (con impuestos y todos los conceptos incluidos)
* Calc. Impuestos: Si se selecciona esta opción, al dar enter el sistema calcula automáticamente el importe del impuesto en función del indicador ingresado.
* Importe impuesto: deberá reflejar el importe de los impuestos incluidos en la factura. Podrá ser calculado automáticamente, como se indica en el punto anterior o ingresado manualmente.
* Texto: Nos permitirá ingresar un texto descriptivo relacionado con los motivos de la factura o aclaraciones adicionales, lo que se reflejará posteriormente en el documento contable que se genera.
* Documento de origen: En el casillero inferior (a la derecha de la casilla "1 pedido...") se ingresa el número de pedido que se asocia a la factura.
1.2 Ingreso de la información
Se ingresan los datos en el orden descrito, al finalizar su ingreso se pulsa enter para que sap valide la información ingresada y muestre las líneas del pedido que están pendientes de facturar (en el esquema corresponden a las líneas seleccionadas y referidas con el número y posición 1 y 2)
Si la información ingresada es correcta y superó las validaciones de sap, observamos lo siguiente:
* El casillero de saldo mostrarán un valor 0 y destacará el botón verde.
* El botón de mensajes de la barra de herramientas estará agrisado.
1.3 Análisis de los posibles errores de datos o parametrización
Si hubiéramos cometido algún error en la información (valores erróneos u omisiones) o la parametrización del sistema no hubiera validad la misma, se podría estar cometiendo alguno de estos errores:
* El importe ingresado en la cabecera del documento no coincide con la suma de las posiciones
* Intentamos contabilizar una factura para un período previo (ya cerrado) o posterior (todavía cerrado)
* Utilizar un indicador de iva no válido para la sociedad
* Colocamos en el campo Referencia un número de factura del proveedor ya registrada en el sistema (se estaría duplicando)
 
 
 
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Está publicación ha sido agregada a sus favoritos por: Juan Carro
Sobre el autor
Publicación académica de Diego Hernan Cortes Villa, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP MM.
Diego Hernan Cortes Villa
Profesión: Ingeniero Electr?nico - Colombia - Legajo: QC70C
✒️Autor de: 114 Publicaciones Académicas
🎓Egresado de los módulos:
Certificación Académica de Diego Cortes