✒️SAP MM Procedimiento de creación del documento
SAP MM Procedimiento de creación del documento
Procedimiento de creacion del documento : FACTURA
1) Ingresamos en la transaccion "MIRO". Y se deberan ingresar los siguientes datos:
*Fecha de factura: corresponde a la fecha presente en el documento entregado por el proveedor.
*Fecha de contabilizacion: Debera ser la fecha en que debemos registrar contablemente el documento en el sistema.
*Referencia: Se ingresara el numero de factura del proveedor,
*Importe: Corresponde al valor total o final de la factura (Con impuestos y todos los conceptos incluidos).
*Calculo de impuestos: Al tildar esta opcion, los impuestos se calcularan atomaticamente.
*Importe impuesto: Debera reflejar el importe de los impuestos incluidos en la factura.
*Texto: Nos permitira ingresar un texto descriptivo relacionado con los motivos de la factura o aclaraciones adicionales, lo que se reflejara posteriormente en el documento contable.
*Documento de origen: En el casillero inferior (a la derecha) debemos ingresar el numero del pedido asociado con la factura.
2) Ingresamos la informacion.
3) Verificamos el documento y lo guardamos/contabilizamos.
4) Con la transaccion "MIR4" visualizamos la factura creada.
 
 
 
Sobre el autor
Publicación académica de Juan Ignacio Campoli Sillero, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP MM.
Juan Ignacio Campoli Sillero
Profesión: Estudiante - Argentina - Legajo: DK13V
✒️Autor de: 22 Publicaciones Académicas
🎓Egresado del módulo:
Certificación Académica de Juan Campoli